工作人员差个旅费的开支规定1.docVIP

为保证出差人员生活的需要，进一步加强对差旅费的管理，使之符合科学、合理、节约的原则，结合我企业的实际情况，制定本规定： 1. 单位对出差人员要定任务、定人数、定费用、控制数，如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经公司主管领导批准，否则，对超过天数的费用财务部门不予报销。 1.1 出差人凭核准的借款单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款。前帐未清者不得再借支费用。 2．出差旅差费分为交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等，其标准另定。 3. 出差人员的交通费 3.1 乘坐车、船、飞机的等级标准，按下列规定执行： 火车 轮船 飞机 其它交通工具 出差人员 硬席车 三等舱位 经总经理批准方可乘坐普通舱位 按实报销 出差人员交通费用标准示意图 注：其它交通不包括出租汽车。 3.2 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。 3.3 工作人员到省内市、县（市）和省外县（城）出差，因工作需要开支的市内公共车船费，要从严掌握，凭据报销，但均不准报销出租汽车费（特殊情况除外），对开车公出的不予报销市内交通费。 4. 出差人员的住宿费 4.1 出差人员的住宿要按实际住宿天数实行限额控制的管理办法。 级别 省内出差 宿费限额 外出差省宿费限额 一般地