差旅费开支标准实的规定.docVIP

深圳嘉欣实业发展有限公司差旅费开支标准的规定 为了明确公司差旅费各项开支的范围和标准，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高业务人员的办事效率，现参照公司有关规定，并结合公司实际情况，特制定以下规定。 一、 办理程序 1、出差人员因公出差，应事先填写“出差登记表”，经部门负责人审核并呈报总经理批准后方可出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续。 2、出差人凭核准的预支金额，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，领导审批后方可借款。 3、出差人员返回公司后，7日内应填写差旅费报销单，形成出差完成情况书面报告，并向部门负责人汇报，负责人考核结果后签署考核意见。 4、审核人员根据签有部门负责人考核意见的书面报告和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、出差时借款，本着“前账不清，后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及有关负责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的交通费、住宿费、餐补费、邮电费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 1、差旅费分交通费、膳宿费、邮电费及特别费四项： 1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 1.乘坐火车、长途汽车