成品入库作业z指导书tn.3.wz-013a0-2011(8.12).docxVIP

天威新能源控股有限公司成品入库作业指导书文件编号TN.3.WZ-013A0-2011受控状态分发号生效日期2011年08月15日目的为了让成品仓库现场人员有序开展工作避免违章作业，特制定本作业指导书以便各工序遵照执行。2 范围 本文件适用于物资管理部成品仓库的收货管理。3 定义 无4 职责 4.1 车间入库人员负责将入库单据传递给仓库管理员。4.2 仓库管理员负责入库单据核对,实物清点整理。4.3 账务员负责数据录入，但据交接。5 程序 5.1 单据核对5.1.1 核对内容：生产任务单号、物资名称、数量、规格型号、批次等信息。5.1.2 单据核对无误的仓库管理人员照单收货, 有差异的协调车间入库人员重新整理单据。5.2 仓库收货5.2.1 仓库收货核对内容：物资名称、数量、规格型号、外包装情况、质量检测报告、批次、外包装标识、质量标识。5.2.2 收货时异常情况处理5.2.2.1 收货异常情况包括：本文件归口管理部门编制标准化确认会签审核批准a) 实物名称与单据名称不同；b) 实物数量与单据数量有差异；c） 实物规格型号与单据不符； d） 实物批次与单据不一致；e） 实物外包装破损；f） 外包装上标识不唯一；g） 缺少质量标识、质量检测报告；h） 外包装上有手写的字迹。5.2.2.2 出现上述8种情况时仓库管理员可以拒收并要求车间入库人员对单据、外