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佛山市尚标卫浴有限公司营销部差旅费管理制度 第一节 总则 为加强公司差旅费管理，统一差旅费的报销程序和标准，特制定本管理制度。 第一条 本制度适用于公司各职能部门。 第二条 差旅费开支范围包括城市间交通费，住宿费，伙食补助和公费费。 第三条 工作人员出差期间的业务招待费按业务招待费管理办法执行。 第四条 城市间交通费和食宿费在规定标准内凭合法的票据据实报销，伙食补助和公杂实行定客包干。 第五条 各单位领导要建立出差审批管理制度，严控出差人数和天数，加强康政建设，不得弄虎作假。财务部门在审批有关单据和标准时，要严格把关，对恶意使用假票报销，虚假差费开支金额的，一律不给予报销并移交有关部门追究责任。 第二节 城市间交通费 第六条 出差人员按照规定等级坐交通工具，凭据报销城市间交通费，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表 交通工具 级别 火车 轮船（不包括旅游船） 飞机 其它交通工具（不包括出租车） 部门经理 硬席（硬座、硬卧） 三等舱 普通舱（经济舱） 凭据报销 区域经理 硬席（硬座、硬卧） 三等舱 凭据报销 其它人员 硬席（硬座、硬卧 四等舱 凭据报销 （二） 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经过本单位总经理同意后方可乘坐。 （三） 部门经理级以上人员出差，因工作需要，随行一人可以