销售部门据工作流程2010.docVIP

销售部门工作流程 合同管理流程 业务员按合同模板做好电子文档合同 → 发于主管审核 →审核后交于助理检查、编号、登记、打印及盖章 → 业务员登记领取 备注：若客户收到合同有意见提出需要修改合同时，业务员必须将盖章合同带回公司交还助理手中，并将改过合同经审核后交于助理重新处理。 合同下单流程 业务员提交下单说明给技术支持 → 技术支持下产品订购单→ 交于助理→部门主管审核 →助理下单到生产部门 →助理跟进 订单出货流程 助理告之业务员订单已完工 → 业务员与客户沟通安装日期 → 告之助理出货期→助理向工程组填单申请安装 →工程组组长审核→工程组组长派工 →助理安排办理订单出库 → 工程组安排货物运送及安装调试 备注：项目安装与调试，业务员与客户沟通必须至少提前1至2天进行申请。 项目配套产品订单流程 业务员与客户签订项目配套产品合同 → 助理下产品订购单 → 业务员签字确认 → 客服主管审核 → 助理下单到生产部门 → 办理配套产品出库（若仓库无备货需要请购的情况下，中间产生的出货期限按采购实际到货期） 部门领料流程 工程组项目耗材领用 从助理手中拿取领料单填写 → 工程组主管审核→仓库领料→领料相关单据交于助理，由助理存档，保管 业务员工作耗材领用（如礼品等） 从助理手中拿取领料单填写 →业务助理审核→仓库领料→业务员领料后将仓库打印的回执领料单交于助理存档 发票