采 购 流管 理 程 序.docVIP

采购管理程序 文件编号 版本 生效日期 页 次 第1 页 共7 页 制定单位 制定 审查 批准 业务运作部 修 订 记 录 NO 章节号 修 订 摘 要 修订人 1目的 为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。 2适用范围 本公司采购所采购的物品。 3职责 3．1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。 3．2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。 4定义（无） 5作业内容 5．1采购作业流程（参见附件一） 5．2采购作业内容 5．2．1仓库根据需要填写物品填写“请购单”交主管审批后交业务运作部采购。 5．2．2 采购人员接到经核准的物品“请购单”，于“合格供应商名录”中选择合适的供应商，编制“采购单”，经业务运作部主管核准后进行采购。 5．2．5 经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。 5．2．6 部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。 5．3采购物品跟踪 5．3．1 采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写“采购物品跟踪表”。 5．4供应商评估及考核 5．4．1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出“供应商评估表”， 对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。 5．4．2 通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入“合格供应商名录”中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。 5．4．3 新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。 5．4．4 在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。 5．4．5 供应商之考核结果记录于“供应商考核表”。 5．4．6 根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入“合格供应商名录”中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。 5．4．7 公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新“合格供应商名录” 5．5 “采购物品跟踪表” “请购单”“采购单”由采购部保存1年 6附件 6．1附件一 采购作业流程 6．2附件二 请购单 6．3附件三 采购物品跟踪表 6．4附件四 供应商评估表 6．5附件五 供应商考核表 6．5附件六 合格供应商名录 7参考文件 7．1文件管理程序 7．2质量记录管理程序 附件一：采购作业流程 附件二： 请 购 单 请购部门： 请购日期： 序号 品名 规格 单位 数量 到货日期 备注 QP0801-1.0 请购人： 审批人： 采购人： 附件三： 采购物品跟踪表 采购日期 供应商 采购物品 规格 数量 签订到货日期 实际到货日期 经办人 备注 QP0802-1.0 附件四： 供应商评估表 公司名称 公司法人代表 公司地址 公司电话 公司传真 公司营业执照号码 公司税务登记号 公司经营物品种类 公司性质 □制造商 □贸易商 □其它 公司质量管理体系 及其它 □通过/□未通过 体系认证 □通过/□未通过 产品认证 若未通过相关认证，给我司所提供物品有无进行检验。 □通过/□未通过 产品认证 □通过/□未通过 产品认证 其 它 说 明 最后结论 □ 列入合格供应商 □ 不列入合格供应商 □其它 参评部门 负责人签名 审核 采购 QP0803-1.0 附件五： 供应商考核表 NO。 厂商名称 评估日期 厂商提供物品 交 期 得 分 品 质