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采购管理制度 第一条：为了更好地规范公司采购行为，满足业务和保障需要，确保采购物资的质量、降低采购成本，加强对采购工作的管理，特制定本办法。 第二条：本着对公司负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检测等工作进一步规范化、制度化。 第三条：采购原则 1：采购过程中实行三比（即比质比价比服务）原则； 2：采购实行“三审一检”（采购计划审核、合同审核、价格及票据审核和质量检测）的控制原则； 3：采购相关人员应注重操守、恪尽职责，严格履行规定程序，采购的所有流程对公司及参与人员均应公开透明； 4：采购人员提供的相关数据必须真实准确并对此负完全责任； 5：公司大宗采购提倡采用招投标的形式，材料议价及谈判必须遵循群策群力的原则； 6：未经审核批准的购物资一律不得采购，库内已有闲置物资应首先使用。对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式 7:更换供应商，必须由公司综合中心副总裁及总裁同意。 第四条：本规定适用于公司总部及子公司的所有物料的采购。 第五条：采购范围 公司对外采购 第六条：根据公司采购标准，可以分为二类：一类为固定采购； 二类为临时采购。 第七条：公司物料采购流程：采购人员填写《亚风采购申请单》（附产品清单和样本、询价情况和采购合同）→部门（子公司）负责人审核签字→公司领导审批→采购实施→验收产品质量→部门（子公司）登记存档→支付货款。 第八条：大宗物料采购 大宗材料采购大宗采购管理采取议价的办法，由公司采购小组负责实施。1、采购小组的组成公司采购小组由公司副总裁、部门（子公司经理）、财务管理人员、采购负责人、组成议价小组（以下简称小组）。由公司副总裁任组长，议价结果报请公司总裁批准。2、采购流程大宗商品采购必须根据库存和实际进度进行。流程是：采购人员填写《采购申请单》→部门（子公司）负责人审核签字→公司财务部依据公司计划和实际进度审核→召开采购小组会议议定（采购负责人须提供产品清单和样本、厂商选择、询价情况和采购合同样本）→公司领导审批→签署采购合同→实施采购→验收产品质量→部门（子公司）登记存档→支付货款。 3、工作职责????采购负责人职责：负责收集采购资料，进行议价准备，组织整个材料议价、谈判过程。?????? 经理职责：参与材料价格的谈判，并结合公司的实际物料需求提出材料的质量、规格型号的要求，结合项目目标成本，对采购价格进行控制，并负责验收产品。 小组组长职责：监督整个采购过程；综合小组各成员意见，确定供应商；及时把整个采购过程及确认结果报告公司领导负责人。4、工作程序（1）议价准备????根据材料申购单，确认需采购材料、设备的规格、型号、数量及相关技术参数，如项目部尚未成立，可根据投标时设备、材料型号，但务必确保准确无误。向相关供应商发出询价单，及时跟踪报价情况，对供应商在报价时提出的问题，经和相关技术员或项目经理沟通后，进行及时答复。收集报价资料，并对各供应商的报价进行初步分析，对供应商报价中明显重大失误要求供应商更正后重新报价。根据供应商的报价进行的初步压价，根据初步谈判结果填写大宗材料采购比价单。由成本部对所需要采购的材料结合标单价及目标成本，确认目标成交价。（2）和供应商的谈判单次单批总价在2万以上10万以下的材料由部门（子公司）经理和采购负责人共同和供应商就材料、设备的质量、价格、付款方式等条款进行首轮谈判，采购小组对谈判结果最终确认。单次单批总价在10万以上20万以下或20万以上不适合公开招投标的材料由部门（子公司）经理、财务部人员、采购负责人共同和供应商进行谈判，谈判结束后，经采购小组会商，报公司权限负责人最终确认。???????谈判结束后，由采购负责人填写《大宗材料议价情况一览表》，由相关成员进行签字确认，并报请公司权限负责人签字确认后作为和供应商签订合同的依据。（3）签订合同?????谈判结束后，采购经办人和供应商就合同的其它细节进行磋商，并根据采购管理制度启动采购会签、采购合同会签，通过后和供应商签订合同。（4）相关说明 和供应商谈判时，小组成员因故不能参加的，必须向小组组长请假，并且小组成员必须有2人或以上和供应商进行谈判，谈判方为有效。根据实际情况，供应商数量可选择1至3家。 5、大宗物料的采购为一个月1次，分别为每个月的下旬，特殊情况除外。 第九条：集团采购集团采购管理采取招投标的办法，由招投标小组组织实施。1、组织机构 由公司总裁、副总裁、部门（子公司经理）、财务部经理、采购负责人、项目