011-75-02《标识和可追溯性制程序》.docVIP

1 目的 防止在检修过程中产品的混淆和误用以及实现必要的产品追溯。 2 范围 适用于本公司从接收到安装各阶段产品的标识和可追溯性活动。 3 职责 3.1 总工程师领导标识和可追溯性的管理工作。 3.2 生技部归口管理标识和可追溯性工作。 3.3 物资公司负责采购产品、供方提供产品的标识。 3.4 各专业工程队负责标识种植或移植及状态标识。 4 工作程序 4.1 可追溯性流程图： 4.2 标识和可追溯性 生技部必须在作业文件或其它文件上规定标识的方法，并对其有效性进行监视。当产品出现重大问题时或当合同、法律、法规和公司自身对追溯性有要求时，必须实现其可追溯。如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不进行标识。 4.2.1 标识的形式可以是：钢号、挂牌、安全围栏、涂漆、记号、文件标识、标签、分区域等。 4.2.2 标识的内容一般有：名称、规格、数量、质保书号、生产日期、进厂期、编号、流水号等。 4.2.3 标识要求清晰、记录清楚，以便识别和追溯。 4.3 采购物资的标识的控制 4.3.1 物资公司对库存物资均需按涂漆或标签的方法进行标识。 4.3.2 物资验收合格后入库前必须检查和验证进货的标识（或随行文件）是否完整、清晰、相符，如不清晰必须重新做标识。 4.3.3 对有特殊要求的物资（如受压元件）物资公司必须做好标记记录。 4.3.4 挂好标识牌和在JL-CX 7.4-01-05《外购、外协、顾客财产、物资收发记录》上做好标识记录。 4.3.5 本公司加工、生产的产品入库按4.3.2条执行。 4.4 检修过程的标识 4.4.1 有追溯标识要求时，库管员在发料时必须把标识号记录在“领料单”上。 4.4.2 作业人员根据需要将标识移植到检修质量记录中，必要时进行标识的钢印移植（如受压元件、焊工代号、焊缝代号等）。 4.4.3 需送交检验和试验的必须在JL-CX 7.5-01-01《工作联系单》中记录标识。 4.5 最终试验的标识 4.5.1 单机试验合格必须在试验报告中记录标识（如设备名称、编号等）。 4.5.2 整套试验合格后必须在试验报告中记录标识（如工程名称、机组号、工程代号等）。 4.6 检验和试验状态标识 4.6.1 标识使用范围： 4.6.1.1 金属检验及焊口检验：以钢印为主、色标为辅。 4.6.1.2 进货物资和热机检验：以色标为主，标签为辅。 4.6.1.3 电气检验：以标牌为主，区域划分为辅。 4.6.2 标识的鉴别： 4.6.2.1 文字标识（标牌、标签、钢印、印章、记录、报告）分为待检、待判、合格、不合格四种。 4.6.2.2 色标：绿色为合格、红色为不合格、黄色为待判定、白色为待检验。 4.6.3 检验和试验状态的分类 a) 产品未经检验为待检品； b) 经检验符合规定的要求为合格品； c) 经检验不符合规定的要求为不合格品； d) 产品经检验但检验报告未出来的为待判品； e) 不合格的一般分为返工、返修或不经返修让步接受品和废品。 4.6.4 状态标识 4.6.4.1 待检品：可用色标（涂色）、记录、挂牌或不同存放地点等方法识别。 4.6.4.2 经检验为合格品： a) 作业指导书上有标识追溯要求的，由操作者进行钢印移植标识，检验员除校对标识唯一性外，在质量记录上填写所移植的标识； b) 小件放在已检合格区，大件在明显位置挂合格牌，并在作业指导书作出记录； c) 单机合格在“回装检验报告”作好记录。 4.6.4.3 不合格品挂待处理牌，并在牌上写明数量。 4.6.4.4 返修件或不经返修让步接受件，检验员必须在“检验记录”上注明不合格原因及数量。 4.6.4.5 报废品用红色笔在明显位置上打“(”标识。 4.6.4.6 当检验后有些试验报告和数据还未出来，在一段时间内不能作出合格与否的结论，或检验合格结论的依据不足尚待处理。对此可用标牌或划分区域等方法进行标识。 4.6.4.7 标识丢失均视为未经检验。 4.7 标识的管理 4.7.1 标识样标统一由生产技术部作出规定，并统一管理。 4.7.2 领用人必须在JL-CX7.5-02-01《标识牌、印章领用记录》中签字。 4.7.3 标识牌、印章必须妥善保管，遗失必须及时报告并办理补领审批手续。其原使用牌、印章号声明作废。 相关/支持性文件 5.1 Q/HBDJ CX 7.4-01-2003 《采购控制程序》 5.2 Q/HBDJ CX 7.5-01-2003 《检修过程控制程序》 5.3 Q/HBDJ CX 8.2-03-