原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
海报促销商品运作流程
现金采购商品运作流程
赠品订货/验收流程
订货/验收
开业前商品上架流程
商品报损流程
盘点机操作流程
手工盘点流程
商品采购付款程序
一、现金采购
1.柜组填制《商品采购申请表》及《支票申请表及报销凭证》。
2.采购经理审核，总经理签批。
3.出纳凭《支票申请表及报销凭证》开出支票或支取现金。
4.收货部验货并填制《验收单》。
5.柜组填写《有效发票报告》。
6.财务核对后记帐。
二、非现金采购及货到付款。
1、收货部收货并填制《验收单》并传交柜组。
2、各柜组核数员收取《验收单》，待约定时间与供应商核对累计收、退货量，双方核对数量、单价、金额无误后，收取供应商有关结算单据（增值税发票、普通发票、收据等）填制有效发票报告，由部门负责人签字，报财务签收（月底供应商仍未提供有关结算单据，柜组核数填制欠发票清单等单据核对无误后，报财务部入帐）；
3、财务部核算会计收到《有效发票报告》《验收单》等单据核对无误后，凭验收单及其附件编会计分录，同时将《有效发票报告》报财务负责人签批后传。
出纳付款
4、出纳根据各供应商应付款日期在不超过三个工作日内安排付款并扣除有关费用。付款后将付款凭据传交核算会计。
5、核算会计根据银行支付凭据存根联及供应商有效结算单据审核并编制会计师凭证及记帐。复印银行支付凭证存根联及抽出增值税发票抵扣联存放，待税务申报时使用。
非现金采购及货到付款程序图
现金采购付款程序图
超市专柜合同审批程序
供应商清场流程
供应商清场柜单
供应商编号 供应商名称 商品编码 商品条码 商品名称 清柜范围 备注
营运主管： 采购经理： 财务经理： 店长：
结算公司： 供应商编码： 供应商名称： 日期：
部 门 确认内容 商场 签名 营
运
部 确认供应商在本商场无存货并且办理完退货手续 柜组长（实物负责人） 区域主管 店长 采
购
部 1、该供应商合同已中止 2、该供应商进场费等应扣费用已全部开单传财务 负责此·类商品采购主管
文档评论（0）