ts16949过程k清单.docVIP

过程 属性 过程名称 相关文件 责任部门 输 入 活动 输 出 监控指标 目标值 监测频度 监测方法 监控部门 COP1　 销售和营销 品质手册 经营计划 总经理室 业务部　 市场调研信息 公司发展规划 经营计划 营业额达标率 90% 每月　 财务部提供营业额达成数据 财务部 COP2 合同评审 订单审查程序 业务部 接收客户合同订单信息及顾客要求 合同评审结果 样品制造通知单 生产任务单 一般顾客产品交期达标率 汽车顾客产品交期达标率 产能负荷率 90% 100% 95% 每月 每批 每月 产品交期达标率统计表 产能负荷率统计表 业务部 厂务部 COP3 设计开发 设计开发控制程序 产品质量先期策划控制程序(APQP) 工程部、APQP小组 产品生产过程及顾客要求与期望，相关法(行)规要求 新产品APQP计划 PCB检测控制计划 PCB流程控制计划 新产品特性控制计划 特殊特性控制计划 产品可行性评估报告 SPC控制计划 MSA控制计划 APQP活动计划 APQP小组名单 设计开发项目达标率 汽车产品设计开发达标率 80% 100% 每月 每次 由工程部每月提报计划达成报表给经营管理组稽核 经营管理组 COP4 生产确认 生产件批准控制程序(PPAP) 工程部主导、各部门配合 工程设计记录和规范 顾客