gs-zd-qt-0001-a0采购控制程序.docVIP

采 购 控 制 程 序 编 号： 版 本：09/B 编制单位：ISO办公室 编 制 人： 批 准 人： 生效日期：2008-08-01 修订日期：2009-04-20第一次 1、目的 本标准程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证科技有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。 3.1 请购人 根据部门提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交核准；接收和检验请购的物品和服务。根据提出请购，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交核准；接收和检验请购的物品和服务。 3.2 采购根据采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务 （2）采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督 （3）行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购 （4）各采购人员应对采购物品的价格及质量负责 3.3 物流 3.4 产品部 (物料供应商及承包商)的质量标准及评审计划的制定质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单、采购订单、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4.1 产品：指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。 4.2 设备或物料：指与产品生产直接相关物料，采购后需进行加工或者组装成产品交付给客户。 4.3 固定资产：是指单位价值超过人民币1千元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4 4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如办公文具供应商, 电信服务，域名等。 4.7其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5、操作过程及操作程序详述 5.1 申请 5.1.1必要的信息 请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单采购申请单可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。 采购申请单采购申请单交核准；接收和检验请购的物品和服务。采购申请单 5.2 批准 5.2.1对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准： （1）所有项目设备采购申请单必须有项目经理的签字，公司总经理的批准； （2）所有生产与研发设备的采购申请单必须有经理的核准； 签字流程图： （1）生产与研发设备(请购人部门经理 (采购员 (采购员部门经理（超过1万以上同时递交财务部经理）(总经理 （2）项目设备采购：项目负责人(项目经理 (采购员 (采购员部门经理（超过1万以上同时递交财务部经理）(总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。由于特殊情况造成的一方或多方审核签字缺少的，采购人员在得到相关的口头、电话、邮件确认后实施，但需在最短的时间补回审核签字。 5.2.2订购单的来源： 工程部：生产或维护所需的原材料、原设备配件，包装材料、设备保养和修理所需工具等申请。 技术部：研发、检验、试验所需的设备用品等申请。 市场部：项目实施的设备、配件和工具等申请。 综合办：办公用品、消防设备、设施用品等申请。 5.3供应商资格选择、审查与评审 5.3.1供应商选择 在任何可能和适用的情况下，采购员应原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价 采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。 5.3.2供应商资格审查 采购人员在实施采购前根据供应商选择记录表清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为供货方，同时发出《供应商调查表》索取其中条款要求的资料。主要包括以下条件： （1）具有法人地位（必须提供营业执照副本）； （2）现场考核合格（必要时）； （3）供货能力及付款条件能满足公司要求； （4）其他质量证明材料如：ISO9000证书，产品认证证书等（可行时）； （5）检验合格证明； 采购人员根据供应商的资料（必要时参考