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序号 审 核 清 单 条款号 观 察 记 录 评 估 查产品实现的策划： 7.1 （张时建经理） 查：编制保持实施了《实现过过程的策划控制程序》对公司产品策划的控制作了规定 提供《质量计划表》； 1、明确了公司产品你的质量目标为：产品交验次合格率≥100％，顾客满意度≥80分 2过程、文件和资源的需求：编制了《工艺及过程检验规程》、《成品检验规程》、《焊接工艺作业指导书》将相关要求转换为公司自身的要求。编制了《质量手册》包括标准要求的6个程序文件在内的17个程序文件和其他文件15个，为司确定的过程规定了控制要求，提供车床、电焊机、钻床等金加工设备16台，积累了公司产品生产的技术信息并完成了文件化，培训了一批有能力管理、操作的人力资源和操作人员确保了产品生产的需求。 2编制了《工艺及过程检验规程》、《进货检验规程》《成品检验规程》、规定了模具配件产品满足产品要求所进行的验证、确认、监视和测量的活动，明确了产品生产各过程的接受准则。 编制了81个质量记录，通过实施，以证实产品满足要求的证据。 查：目前暂无特殊的合同、项目和产品。 评价：基本符合标准要求, 查：设计和开发策划 7.3 7.3.1 编制了《设计和开发控制程序》对公司的设计和开发控制作了规定 出示：《项目建议书》、《设计开放方案》、《设计开发计划书》对公司“清洗、磷化、涂装、