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高沁高速公路2013年开（复）工项目审查要点 序号 审查项目 审查内容 审查依据 准备资料 审查结果 1 安全生产许可证 施工单位安全生产许可证有效 查证书 证书 复印件 2 从业人员 资格条件 “三类人员”经考核合格，持证上岗，证书有效，并与对应岗位身份相符；专职安全员足额配备，特种作业人员持证上岗并与相应岗位对应 查证书、 从业人员台账 证书 复印件 3 从业人员保险 依法参加工伤保险，按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险 查保险合同 和缴费票据 相关资料复印件 4 特种设备管理 特种设备检验合格、有与之相应的操作人员，有日常检查、维修、保养记录及制度 查有关证件 及制度 相关资料复印件 5 安全组织机构 有专（兼）职安全管理机构，单位部门职责、岗位职责清晰，并逐级签订责任书；各施工合同段隧道及单位工程有分管施工责任人、现场专职安全员、跟班施工责任人，并实行公示告知；落实安全生产领导带班责任制。 查文件资料 相关资料复印件 6 安全生产责任制 有健全的安全生产责任制，安全责任纵向到底，横向到边，层层落实 查文件资料 相关资料复印件 7 安全生产 例会制度 明确例会时间、频次、参会人员，并做好记录 查制度文件、记录等 相关资料复印件 8 安全教育 培训制度 制定教育培训制度和计划；明确各类人员培训学时、内容、方法等，按要求开展，并保持记录 查制度文件、记录等 相关资料复印件 9 安全生产 费用制度 制定安全生产费用管理制度和使用计划，建立费用管理台账，根据批准计划落实到位 查制度文件、记录等 相关资料复印件 10 危险品 管理制度 制定危险品管理办法，危险品管理人员持证上岗，建立进出库台账，有经批准的爆破工程施工许可，按规定编制爆破设计书及施工组织设计 查制度文件、记录等 相关资料复印件 11 隐患排查 治理制度 制定隐患排查治理工作制度，按要求进行排查治理，实行闭合管理 查制度文件、记录等 相关资料复印件 12 安全技术 交底制度 制定安全技术交底制度，有满足要求的安全技术交底资料及逐人交底记录和影像资料，并实行危险告知 查制度文件、记录等 相关资料复印件 13 机械设备 管理制度 制定机械设备管理制度，明确设备的进场检验、维修保养与检查，对租赁设备双方的要求做出规定，并做好监督，保持相关记录 查制度文件、记录等 相关资料复印件 14 安全技术措施 和临时用电方案 有经审批的安全技术措施和临时用电方案 查制度文件、记录等 相关资料复印件 15 专项施工方案 和施工安全风险评估 有经审批的危险性较大工程的专项施工方案，桥梁隧道施工安全风险评估完成并备案 查相关文件等 相关资料复印件 16 应急预案 生产安全事故总体应急预案、专项应急预案和现场处置方案齐全 查相关预案资料 相关资料复印件 17 隐患排查治理 已发现或潜在的事故隐患已整改排除或已落实整改措施、计划、应急预案等 查整改资料 相关资料复印件 18 安全生产 费用落实 安全生产费用投入满足安全生产要求，投入数额比例达到规范要求 查费用投入支出情况资料 相关资料复印件 19 危险源辨识 对危险源进行识别、辨识和监控，并告知，有与之相应的应急预案 查危险源管理资料 相关资料复印件 20 信息管理 长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作用人员定位信息管理系统。 查信息管理资料 相关资料复印件 山西省地方标准《公路工程施工安全检查评价规程》（DB14T666-2012）(安全生产档案资料) 序号 内容 1 *企业安全生产许可证 2 *三类人员证书 3 成立安全生产管理机构、明确职责权利、落实安全专职管理人员相关文件 4 工程项目安全生产制度汇编 5 工程安全生产施工技术规程、规范、标准、手册 6 *安全生产费用使用台账 7 *意外伤害保险合同 8 *桥梁、隧道施工安全风险评估报告 9 *工程项目危险源辨识清单 10 *危险源管理监控措施 11 重大危险源应急预案及演练记录 12 施工组织设计 13 危险性较大工程台账 14 *危险性较大工程专项施工方案 15 施工现场临时用电方案 16 安全生产责任书及考核记录 17 安全技术交底台账 18 危险源危害性、防范措施培训记录 19 施工现场农民工教育培训记录 20 *特种设备台账及检验合格证书 21 *特种作业人员花名册及资格证书 22 《特种设备使用单位安全主体责任承诺书》 23 特种设备的安装、租赁、保养等单位等资格证书 24 装配式房屋合格证书 25 安全例会记录 26 专项活动资料 27 *安全生产事故记录 28 *施工现场隐患排查、整改台账 29 *月度公路工程施工安全生产检查评价结果 30 *年度公路工程施工安全生