山西分公司健康或安全环境管理体系文件编写导则.docVIP

中国铝业股份有限公司山西分公司健康 安全环境管理体系文件编写导则 目的 为统一中国铝业股份有限公司山西分公司健康安全环境（以下简称“HSE” ）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保HSE管理体系文件编写的规范化，制定本导则。 范围 本导则适用于中国铝业股份有限公司山西分公司HSE体系文件的编写。 职责 中国铝业山西分公司安全环保部负责HSE体系文件编写导则的制定和修订，管理者代表负责审批。 工作程序 HSE体系文件的构成 中国铝业山西分公司的HSE体系文件由四个层次组成，即管理手册、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件和岗位工作-作业类文件）和记录。 管理手册：是对中国铝业山西分公司HSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持体系正常运行应长期遵循的纲领性文件。 程序文件：是实施HSE方针、目标、指标的具体措施，是对产生HSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是管理手册的支持性文件。 作业文件：是实施程序文件所涉及的具体活动的描述，是程序文件的支持性文件。 记录：是验证HSE体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是体系有效性的可追溯证明文件。 HSE体系文件的编号规则 中国铝业山西分公司管理手册编号规则 CHALCO-SX/HSE-M--2010 B/0 程序文件编号规则 CHALCO –SX/HSE-P-××××--2010 作业文件编号规则 作业文件编号： Q - CHALCO SX ×× A1--×××× 作业文件分类及代码 分类 管理（制度）类文件 技术标准类文件 工作程序类文件 岗位工作(作业) 类文件 代码 A B C D 管理（制度）类文件：指管理职责、各职能部门（单位）发布的管理制度、管理规定及要求（办法）、生产组织计划等； 技术标准类文件：技术规程、工艺文件、检验规范及规程　、国家标准、行业标准、企业标准。 工作程序类文；岗位说明书、工作标准。 岗位工作（作业）类文件：岗位操作规程、设备维护规程、安全操作规程、作业指导书 注1：中铝山西分公司机关部室作业文件（三级文件）编号代码按4.2.3.3 条款，二级单位编码按4.2.3.4条款。 分公司机关代码 分 公 司 部 室 办 公 室 人 力 资 源 部 财 务 部 企 业 管 理 部 生 产 运 行 部 安 全 环 保 部 装 备 能 源 部 项 目 管 理 部 代码 01 02 03 04 05 06 07 08 4.2.3.4 分公司二级单位代码 分 公 司 二 级 单 位 孝 义 铝 矿 石 灰 石 矿 第一氧化铝厂 第二氧化铝厂 80万吨氧化铝厂 热 电 分 厂 水 电 分 厂 检 修 分 厂 运 输 部 矿业公司 计控信息中心 营销中心 技术中心 代码 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 记录编号规则 中国铝业山西分公司机关部室记录编号： Q / CHALCO－ SX ×× JL25- 2010 注2：记录编号中分公司机关部室编码、二级单位编码要确保与注1保持一致。 4.2.4.2 中国铝业山西分公司二级单位记录编号规则： Q / CHALCO －SX ×× ×× JL25——2010 注3：分公司二级单位科室及车间代码采用两位阿拉伯数字进行编码，分公司二 级机关的编码与分公司机关编码一致；分公司二级单位各车间通用记录编码由主管科室统一编号。 流程图样 起始、终止图框