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东莞市XXXX科技有限公司 过程识别一览表 顾客导向过程(COP) 序号 过程名称 输入 输出 过程监控方法 对应 ISO/TS 16949条款 客户期望 绩效目标 责任人/ 部门 监测人/部门 监测频率 计算公式 相关文件 COP01 顾客要求的确定与评审过程 顾客要求(产品资料及相关信息、询价单、指定的特殊特性等)，法律法规要求、风险评估 初始样品确认/新入订单生产数据/合同评审表/产品生产计划 客户订单/报价单 订单评审率：100% 报价及时率：100% 市场部 市场部 每月 被评审的订单数之和/总订单数*100% 及时报价单数/总报价单数*100% 合同评审控制程序 5.5.3，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3 尽快收到回交 合理的利润,准时收到报价单 COP02 过程设计和开发与确认过程 顾客要求(客户的设计信息、图纸、技术资料、样件、顾客指定的特殊特性等)、以往设计和开发的经验，法律法规要求，客户对产品的要求及我司成本要求、内/外部工程更改要求 过程流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则，质量、可靠性、可维护性数据，APQP/PPAP资料，准时交付的合格样件 PPAP及时提交率：100% 工程部 工程部 每月 PPAP及时提交份数/ PPAP总份数×100% PPAP控制程序 APQP控制程序 PFMEA控制程序