8月份经营分析2.pptVIP

移动通信业务8月经营活动分析 8月份G、C网收入合计 出帐收入情况分析 出帐应收—4236.82万元，比上月的 4209.22万元增长27.6万元； 其中日均出帐应收136.67万元，较上月的135.78万元日上升0.89万元，增幅0.66％； 其中邮政用户出帐应收358.89万元，占出账总额的8.47%，较上月的334.80万元增长24.08万元，增幅7.19%； 其中预付费业务出帐749.24万元，比上月同期717.22万元上升32.01万元，占总出帐值的15.15%；（本月后付费与预付费共出帐4985.35万元） 截至到8月共累计出帐收入38958.74万元（其中后付费累计完成34262.64万元，预付费累计完成4696.35万元），完成8个月计划的98.24％，完成全年计划的62.57%。 哈尔滨公司G网郊县出帐应收增长对比及排名 图表说明：本月市区G网出帐收入2427.52万元，比上月同期2442.26万元减少14.74万元，下降0.6%。本月各中心除大客户、渠道、市区邮政外都有下降，市区邮政、渠道中心由于长话王套餐的发展受益匪浅，从而带动了收入的增长。校园中心继上月收入大幅下降后本月收入持续下降，其主要原因是学生放假回家和大四学生弃卡导致了话务量的减少引起了收入的下降。本月各中心（除渠道）收入都出现下降，以香坊区为例，本月收入下降3.95万元，其中校园卡、大炼油双免、哈铁客运套餐收入下降最大，共下降3.88万元；增长集中在长话王，增长1.33万元。其余各中心由于受到校园卡的影响，收入也有不同程度的下降。 哈尔滨分公司G网出帐收入对比表 出账应收话费金额分布表（分布） 出账应收话费金额分布表（ARPU值分布） 出帐收入分布变化表 分费项收入变化情况 哈尔滨分公司月份通话用户话费模型 网上用户情况分析 用户发展—本月发展用户40196户，比上月的38790户增加1406户； 净增—本月出帐用户数净增-11285户； 累计—网上总用户 823375户，停止出帐用户178978户； 出帐用户数—644397户（比上月655682户减少11285户,增长率-1.72%）； 通话用户数—624401户（比上月的633145户减少8744户，增长率-1.38%）； 出账用户ARPU值为—65.56元/户，比上月64.2元/户增长1.36元/户； 注：出帐用户数不包括综合部、市场营销部、数据业务部的数据。 哈尔滨分公司2004年G网新用户发展对比表 哈尔滨分公司郊县G网用户发展及排名 哈尔滨分公司市区G网用户发展及排名 分套餐用户发展 离网用户分析 用户出帐分布情况 哈尔滨分公司G网郊县网上用户质量情况 哈尔滨分公司G网出帐用户ARPU值对比 用户变化情况说明 1、本月G网共新发展用户40196户，比上月38790户增长1406户，增长3.62%；出帐用户数644397户，比上月655682户减少11285户,增长率-1.72%；通话用户数624401户，比上月的633145户减少8744户，增长率-1.38%；出账用户ARPU值为—65.56元/户。 2、本月发展较好的套餐是长话王、双免卡、校园卡套餐等，这3种套餐8月份共发展16154户，占全部发展量的40.19%。从发展趋势看，这3种套餐也将成为9月份发展的重头兵。 3、从分地区发展看，郊县、市区发展比例将近1：1，郊县发展以小区计费为主，市区发展以长话王、双免卡、校园卡为主。 哈尔滨分公司G网通话用户话务模型 哈尔滨分公司如意通业务出帐应收对比 专题1-G网100-200元话段用户变化情况 专题1-G网100-200元话段用户变化情况 专题2-上月出帐本月未出帐用户 8月份G网共新发展用户40196户，出帐646263户，比7月份655673户下降9410户。7月份离网用户963户，离网率2.4%。假定本月新发展用户全部出帐而上月出帐本月仍然继续出帐，那本月出账用户数应在695869户，但本月出账仅646263户，这表明有5万左右用户上月出帐本月没有出帐。下面就从分地区及分套餐统计方面进行用户的分析。 分地区统计分析 分地区统计分析 从未出帐用户分地区统计看郊县五常分公司未出帐用户比例最大，达到了10.92%；市区则以南岗中心、市区邮政、渠道中心的未出帐比例最大。下面就针对五常、渠道进行分套餐分析。 分地区统计分析-五常 分地区统计分析-渠道 分套餐统计分析 分套餐统计分析-双免卡 8月份长话王专题分析 --------市场营销部 2004年8月28日 长话王专题分析 此次分析主要从长话王的发展、出账、话务结构等方面进行分析，从而对目前长话王的区域发展不平衡、进一步发展的潜力、用户ARPU值高及套餐