环境因素识别评价和更新控制程序.docVIP

温州港源电子有限公司企业标准 WGY/EP431—2009 环境因素识别、评价和更新控制程序 分 发 号： 受控状态： 使用部门： 发布日期：2009-04-01 实施日期：2009-04-01 温州港源电子有限公司 发布 拟 制 WGY/EP431—2009 环境因素识别、评价和更新控制程序 版本号 C 审 核 修订码 0 批 准 页 次 1/5 1 目的 通过建立和保持本程序，最大限度地识别组织在活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，同时评价出重大环境因素，并根据本公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。 2 适用范围 本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。 3 定义 本程序中所使用的术语定义依据ISO14001标准。 组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品、服务中它能够控制、或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可望具有重大影响的因素。 4 职责 4.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别、确认、登记、更新，建立《环境因素台帐》，并上报到总经办。 4.2 总经办负责组织有关人员对各部门的环境因素进行汇总，建立《环境因素清单》；并进行评价找出本公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。 4.3 总经办负责审核重要环境因素。 4.4 管理者代表批准重要环境因素。 5 工作程序 5.1 资料准备 通过对相关资料的搜集，为环境因素识别作准备。 5.2 环境因素识别方法 5.2.1 环境因素现场排查 5.2.1.1 各部门组织人员从其活动、产品、服务中找出能够控制或可望施加影响的环境因素。 5.2.1.2各部门对识别内容加以确认、汇总、登记，形成《环境因素台帐》。 5.2.1.3总经办负责对各部门上报的《环境因素台帐》进行汇总，建立公司的《环境因素清单》。 5.2.1.4 总经办组织评价小组对所识别的环境因素加以判断评价，从中选出重要环境因素，形成《重要环境因素清单》，并将其下发到各有关部门。 5.2.1.5 新出现的、特有的环境因素由各部门报给总经办。 WGY/EP431—2009 环境因素识别、评价和更新控制程序 版本号 C 修订码 0 页 次 2/5 5.2.1.6 总经办根据有关单位和部门反馈的环境因素加以补充，修改《环境因素清单》。 5.3 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和七个方面： 三种状态： 正常状态：指正常生产的。 异常状态：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。 紧急状态：突然发生的。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题。 现在：现场的、现有的污染及环境问题。 将来：原材料的来源与生产过程，考虑到产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其它要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。 七个方面： 大气的排放； 水体的排放； 废弃物管理； 土壤污染； 对社区的影响； 原材料和自然资源的使用； 其他当地环境问题。 5.4 重要环境因素的评价原则 5.4.1 本公司的环境因素若出现影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对本公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要将其确定为本公司重要环境因素。 5.4.2 本公司在其他情况下确定重要环境因素时应考虑: 5.4.2.1 影响范围 5.4.2.2 影响程度 5.4.2.3 发生频次 WGY/EP431—2009 环境因素识别、评价和更新控制程序 版本号 C 修订码 0 页 次 3/5 5.4.2.4 法律法规符合性 5.4.2.5 相关方关心程度 5.4.2.6 可控制程度及降低影响的可行性 5.5 环境因素的评价方法 5.5.1 本公司对重要环境因素的评价采用打分法。(评分标准见附表) 5.5.2 在重要环境评分表中,当A=4,或C=4,或D=4,或E=4,或A+B+C+D+E+F≥11时，作为重要环境因素。 影响范围(A) 分数值 环境影响范围 4 影响的范围很广 3 有影响，但范围小 2 偶尔有影响 1 没有影响 影响程度(B) 分数值 环境影响的程度 4 有很大的影响 3 有影响，但程度不深 2 影响的程度很小 1 没有影响 发生频率(C) 分数值 发生的频率 4 经常发生 3 偶尔发生 2 可能性小，意外发生 1 实际不可能 法律法规符合性(D) 分数