存货盘点管理制度 修订版.docVIP

存货盘点管理制度 主控:财务中心 文件编号:QL-FC06-2016 批准: 实施日期:2014-10-01 替换文件:QL-FC06-2014 文件制/修订履历 序号 版本 制/修订页次 制/修订内容摘要 制/修订日期 制/修订者 1 2014 1-6 新编制 2014-10-01 李小军 2 2016 3-4 1、增加6.1.6.4不定期抽点要求中补充动态盘点规定 2、增加6.1.6.5塑料米按单位领用的规定 3、增加6.1.6.6胶料多发登记的规定 2016-04-22 江东桂 3 2016 13 1.增加《胶料多发登记表》附件 2016-04-22 江东桂  目的 本制度旨在规范并制定合理的盘点作业管理流程和奖惩制度 ，以确保公司物资的安全性与准确性，保证账实相符； 范围 原材料、辅料、包装物、半成品、在制品、产成品、零配件、工具器具、外协加工材料、下脚料、边角料，借用、退货品等。 定义 无 职责 序号 角色 职责 1 仓储部 负责落实盘点要求，组织本部人员进行盘点，按仓位和物料分类做好账、卡、物标示准备工作，日常自盘中发现的异常要