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四平市烟草专卖局（公司）管理标准 程序文件 编制：王晓明 金 颖 审核：杨树山 批准：高晓青 受控状态： 2011年4月26日发布 2011年4月26日实施 四平市烟草专卖局（公司）发布 目 录 1.管理评审程序 1 2.纠正和预防措施管理程序 5 3.市场需求预测管理程序 8 4.货源组织管理程序 12 5.工商协同营销程序 18 6.品牌培育管理程序 21 7.客户关系管理程序 25 8.卷烟仓储管理程序 29 9.卷烟分拣管理程序 34 10.卷烟送货管理程序 39 11.不合格卷烟控制程序 45 12.市场监管控制程序 48 13.内部专卖管理监督程序 56 14.人事劳资管理程序 63 15.培训管理程序 75 16.财务管理程序 79 17.信息系统管理程序 89 18.文件管理程序 94 19.记录管理程序 101 20.法律法规工作程序 105 21.内部审核管理程序 110 22.督查考评管理程序 115 23.纪检监察程序 122 SPYC·CX·01-2009 四平市烟草专卖局（公司） 程序文件 管理评审程序 版 本/修改：A/1 编制：王晓明 金 颖 审核: 杨树山 批准：高晓青 2011年4月26日发布 2011年4月26日实施 四平市烟草专卖局（公司）发布 1.0 目的 为使质量管理体系符合既定的方针与目标，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0 适用范围 本程序适用于由市局（公司）质量管理体系的评审。 3.0 职责 3.1 市局（公司）局长（经理）负责主持管理评审会议；负责审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3.2 管理者代表负责向局长（经理）报告质量管理体系运行情况和改进建议；负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3.3 督查考评中心负责策划、编制、下发管理评审计划；负责组织召开管理评审会议；负责编制管理评审报告；负责对评审后的纠正/预防措施进行跟踪和验证。 3.4 各单位、部门负责准备、提供与本单位、部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正/预防措施。 4.0 工作程序 4.1 评审时机，一年一次，一般在年末或第二年年初，特殊情况可以追加评审，如：组织机构及管理体系发生重大变更、内外部环境发生重大变化。 4.2 评审前10天左右由督查考评中心编制《管理评审计划》，报管理者代表审核、局长（经理）审批后下发实施。评审计划包括： a.评审时间 b.评审目的 c.参评部门及人员 d.评审方法 e.评审内容 f.评审资料准备和提交的责任人 4.3 管理评审内容 管理评审内容应包括以下方面： a.审核结果，包括内部和外部审核的结果。 b.顾客反馈的信息，包括满意度测量结果及顾客投诉信息等。 c.体系持续改进、预防和纠正措施的实施情况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控情况。 d.卷烟营销、物流配送、专卖管理等的服务质量。 e.上次管理评审中提出的改进措施的执行情况及有效性。 f.可能影响质量体系的各种变化，包括法律、法规的变化，新技术应用、行业动态等。 g.质量体系运行状态，包括方针和目标的适宜性和有效性情况。 4.4 评审前，督查考评中心根据评审内容的要求，组织各单位、部门收集与评审有关的资料，准备必要的文件，并向管理者代表汇报质量体系运行情况。 4.5 各单位、部门负责人按照评审计划的要求，准备好有关资料在评审前两天交至督查考评中心。 4.6 管理评审会议 4.6.1 局长（经理）主持管理评审会议，各单位、部门负责人总结本单位、部门体系运行情况并提出建议，管理者代表汇报现阶段质量体系的运行情况。与会人员就现行管理体系运行的有效性、与内外部环境变化的适宜性、运行所需资源的充分性进行评审。 4.6.2 局长（经理）根据与会人员的报告和讨论，对所涉及的评审内容做出管理评审结论和决定。 4.6.3 督查考评中心做好管理评审会议签到和会议记录。 4.7 编写下发《管理评审报告》 4.7.1 管理评审报告应包括以下有关方面的措施： a.管理体系及其过程的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价。 b.与客户要求有关服务的改进。 c.资源需求。 4.7.2 评审会议结束后，由督查考评中心根据管理评审会议记录，编写《管理评审报告》，报管理者代表审核、局长（经理）批准后，发至各单位、部门，并监督执行。 4.8 制定改进措施并实施:相关单位、部门根据《管理评审报告》中的要求，