供应协同（SRM）系统.docVIP

目录 1. 运行流程 3 1.1. 流程图 3 1.2. 流程描述 3 1.3. 字段名称解释 6 2. 首次登录准备 6 2.1. 插件安装-USB-KEY 6 2.2. 系统登录 9 2.3. 插件安装-PDF 10 3. 送货明细核对 13 3.1. 对帐明细确认 13 3.2. 对账明细取消确认 15 3.3. 对账明细报表查询 16 4. 挂帐确认 17 4.1. 挂账数据确认 17 4.2. 挂账数据取消确认 20 4.3. 挂账表查询 22 4.4. 供应商挂账表汇总查询 23 4.5. 挂帐表打印【公司挂账额总览】 25 5. 补挂确认 28 5.1. 补挂数据确认 28 5.2. 补挂数据查询【补挂挂帐表打印】 31 6. 发票登记 34 6.1. 发票登记 34 6.2. 发票登记修改 38 6.3. 开票明细查询 40 6.4. 开票汇总查询 41 7. 往来对账 42 7.1. 往来挂账确认 42 7.2. 往来挂账取消确认 45 7.3. 承兑支付确认 46 7.4. 承兑支付取消确认 48 7.5. 付款确认 48 7.6. 付款取消确认 50 7.7. 扣款确认 51 7.8. 扣款取消确认 52 运行流程 流程图 流程描述 【送货明细核对】 每月21-25日之间、由宗申财务部发布当月送货、退货、耗用明细数据至供应商端； 在SRM供应商