制造型企业ERP系统标准流程图.doc

1.销售管理系统 1.1销售报价流程 作业说明 客户 销售/客服 技术/财务 总经理 新商品报价时应根据技术部之BOM测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 报价员/业务员输入报价单 销售副总核准(文件签核) 总经理第二次核准(文件签核) 业务员或客服打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 1.2业务接单流程 作业说明 客户 销售/客服 PMC 成品仓库 判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量..等 订单资料输入 销售副总或经理核准(文件签核) 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 1.3销售出货流程 作业说明 销售/客服 PMC 仓库 财务 客户 订单出货通知可通过OA系统转到PMC。 PMC经理确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核) 打印销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收 1.4销售退货流程 作业说明 客户 销售/客服 质管 PMC/仓库 财务 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量 打印销退单（四联） PMC经理审核(文件签核) 质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 2.采购管理系统 2.1采购询价流程 作业说明 供应商 采购 技术/销售 由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。 采购录入生效的询价单 经理核准(文件签核) 发出新的价格信息给技术/销售 2.2请购作业流程 作业说明 请购单位 采购 备注 请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额≥2000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品名、规格、数量、需求日期等 分管副总核准(文件签核) 请购单交采购 采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上） 采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料转化成采购底稿或采购单 下接采购流程 ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。 2.3采购下单流程 作业说明 供应商 采购 PMC 采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 PMC确认数量 采购确认供应商 采购经理核准(文件签核) 采购单来源有以下几种： 请购单、询价单 、采购底稿更新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单 采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等 采购经理（总额≥2000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象 打印采购单 经理签字 采购单E-mail/Fax给供应商 追踪表计有 1.采购未进明细表 3.检验管理系统 3.1进货检验流程 作业说明 仓库 质管 采购/生产 财务 依采购单或进货检验需求开立收料单 仓库输入收料单 主管核准(文件签核) 发送消息通知质管部IQC检验来料 质管部将检验结果输入进货检验单 经理核准，(文件签核) 通知仓库开进货单 仓库录入进货单 主管审核(文件签核) 打印进货单 3.2退货检验流程 作业说明 质管 仓库 采购/生产 供应商 依