物资管理工作细则 - 太平洋建设 邱运河.docVIP

第十一集团一公司物资部 物资管理工作细则 目的 为加强物资部下属各材料科管理人员、一线材料人员遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障太平洋集团和本公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本细则。　 实施方法 一、对于有下列行为之一的材料科管理人员、材料员，经批评教育不改的，应当视情况给予行政、经济处罚： （1）视情节一次性处罚100-500元不等；违反原则，情节特别严重的上报公司或集团领导处理。　　 （2）降级、撤职（减薪）； 　　（3）留用察看； 　　（4）辞退。 二、具体操作方法： 1.物资部在督查工作中查出下列违纪事项后，对材料科管理人员、材料员当场进行处理。 2.员工违纪后，由所在材料科依据具体违纪事项向物资部提出处理意见。 　　3.各类处罚的过程。 　　（1）一次性罚金及以上处罚，经物资部副部长审核，由物资部长签字生效；人事部备案 （2）对革职、辞退须听取副部长以上人员的讨论意见处理。 （3）当事人违纪，除处罚当事人外，其主管负有连带责任，视情节加重加倍处罚。 　　4.申诉。员工可在处罚决定之日起3天内以书面形式向公司物资部或集团物资中心提出申诉。申诉期维持原处理结论。 　　5.处罚事宜记入人事部员工档案，并予公告。 　　6.员工在受处罚之日起的两个月内表现良好，可由物资部长签字撤销处罚。 类别 操作程序控制条款 责任人 物资购进程序管理 1材料科必须组织两人以上（含两人）进行材料市场调研 材料主管 2制定材料基本单价要有项目经理部组织工程科科长、施工负责人、材料科科长、办公室主任、监事等形成会议纪要，土方运输人必须有经公司物资部领导和项目经理认可 材料主管 3要有初期评价和选择供应商 材料主管 4合同签署前必须经项目部经理或工程企业负责人在《材料采购合同审批表》上签字认可； 材料主管 5合同签署后财务、物资要留存、集团物资中心备案 材料主管 6主管或其他人员严禁违反合同中我方企业附加要求 材料主管 7必须对供应商的交货质量绩效、超额运费等进行监控 材料主管 8为确保供应商准时交货，要有规定的硬性措施 材料主管 9对业主引进的供应商和材料必须控制 材料主管 10必须有根据工程材料的种类确定主、辅验收人。 材料主管、会计 11验收现场两人同时到场，验收后要有主收人当场开票、辅验收人签字认可 会计、材料员 12必要时运用车头量方、货物整形量方、过磅等多种方式，并相互对照 会计、材料员 13每一批柴油都要有合格理化指标单， 材料主管 14柴油的源头必须是“中石油”或“中石化” 材料主管 15柴油每次购进，物资部门要派人到石油公司进行监督并押车（监督、押车人不定人定岗） 材料主管、会计 15放油阀门上要有两把锁 材料主管 17黄砂、石子、石灰、粉煤灰超出车箱高度的部分材料，必须按照超出部分尺寸的1/3进行计取，不得多计。 材料主管、会计 18在《柴油管理流程》、《土石方运输管理流程》、《黄砂、砂子、石灰、粉煤灰材料验收工作管理流程》中，严禁违反其中任一项流程 材料主管、会计 物资购进手续管理 物资购进手续管理 19购进手续严禁自开、虚开、空开现象、资料不完善， 材料主管、会计 20油罐注入油后，柴油押油人与机械加油人签字手续必须完善 材料主管、会计 21每辆运输车辆进场，必须测量车厢几何尺寸并登记，要登记车辆牌照和公司自行编制的车号 材料主管、会计 22收料单或土方票领用、加印时必须登记票号、经办人。 材料主管、会计 23收料单或土方票不许漏盖材料印章或提前签收 会计、材料员 24在卸载点按指定地点卸载后，施工指挥人要验票签字认可进行入帐。 材料主管、会计 25黄砂、石子、石灰、粉煤灰料等没有进行量方（长×宽×高）或者过磅就开收料单 会计 26土方票日装订后，物资主管、施工、项目经理必须认可签字 会计 27土方发票人必须在挖机装车现场工作，填写方量、车号、日期、发票人姓名 材料员 28备用金借用人员必须及时办理有关批核手续。 材料主管、会计 29借用备用金员工报帐后的结余款，必须一律上交财务部门 材料主管、会计 30出差期间市区乘出租车，必须经部门负责人批准。 材料主管、会计 31报销费用要有经办人、证明人、批核人等。 材料主管、会计 32月底柴油领用必须有物资主管、机务主管、项目经理签字认可 会计 33要有做好固定运输车辆的空车重量记录。 会计 34工程物资转让，必须填写《材料转让单》经项目经理审批 会计 物资购进票据