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2016年公司内部审核检查记录 受审核部门：生产运行部 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 检查记录 判定 GB/T19001条款 GB/T24001条款 GB/T28001条款 5.5.1 职责和 权限 4.4.1组织 结构和职 责 4.4.1 结构和职责 ◆是否明确规定了组织的组织结构、职责、权限 ◆最高管理者的职责、权限 ◆有关职责、权限如何传达到位的 ◆是否有清晰的组织结构图? ◆相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件? ◆受审核部门的职责是什么? ◆最高管理者是否明确其各项职责? ◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限? ◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的? ◆各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系? ◆各类人员是否明确完成职责任务与实现管理方针之间的关系? 5.4.1 质量 目标 4.3.3 目标和 指标 4.3.3 目标 ◆目标和指标的制定情况 ◆受审核部门是否均有相应的目标和指标？ ◆目标和指标是否具体并尽可能量化？ ◆是否设置了必要的可测量参数？ ◆目标和指标的实现情况 ◆是否制定 了实施目标的指标的方案？ ◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？ ◆是否明确了检查部门