稽查管理与责任追究管理制度.docVIP

上水明珠公司管理规定 稽查管理与责任追究管理制度 文件编号：SSMZ—XZ3015 版 次 第1版 第1页 共4页 稽查管理与责任追究管理制度 1、目的：为了保证各种规章制度、管理办法的有效落实，加强稽查队伍建设，调动稽查人员的工作积极性，提高稽查工作的质量和效率，充分发挥稽查的职能作用，特制定本办法。本制度适用于公司全体。部门的纪律、规章制度的落实情况定时或不定时的进行监督、检查、考核。是内应做的事情也就是承担应当承担的任务，完成应当完成的使命，做好应当做好的工作直接责任、间接责任和领导责任。是指因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。在履行职务或者行使职权的过程中，滥用职权或者玩忽职守，妨害正常的职能活动，致使利益遭受重大损失或情节严重的行为。稽查考核的主管部门员工的仪容仪表、出勤、履职情况稽查稽查履职情况员工的仪容仪表、出勤、履职情况稽查人员对各部门的纪律、规章制度的落实情况定时或不定时的进行检查、监督、考核。各部门要积极支持稽查人员的工作，各部门应高度重视纪律、规章制度的落实等管理工作，认真及时查处本部门员工中违反劳动纪律、规章制度的现象以维护其严肃性。因失察、拖延、推诿致使本部门违反劳动纪律的问题得不到及时纠正和处理，并被其他稽查人员查处或员工举报的，将追究主管经理的责任 上水明珠公司管理规定 稽查管理与责任追究管理制度 文件编号：SSMZ—XZ3015 版 次 第1版 第2页 共4页 5．4．1稽查班组检查、部门检查、职能部门检查的级检查制度，采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，按照标准追究责任和进行处罚。 a.班组长、课长在工作时间里采取定点和走动的方式现场进行工作纪律、产品质质量的督导和检查，对员工各项工作项目进行检查。 b. 班组长、课长检查出的问题，由员工承担100%的责任，即处罚由员工全部承担。 （2）部门检查 ：部门经理对工作过程进行巡视与抽查，对本部门所管辖区域的各项工作进行抽查。 a. 部门经理检查出的问题，如属于课长为最终检查者的，由课长承担60%的责任，责任班组长承担40%的责任。 b. 副总经理检查出的问题，如属于部门经理为最终检查者的，由该部门负责人承担60%的责任，课长承担40%的责任。 c.总经理查出的问题，如属副总为最终检查者的，副总承担60%的责任，由主管的经理承担40%的责任。 （3）职能部门检查：职能部门按部门的职能对相关项目进行督导、检查 a. 职能部门检查出的问题，由部门经理承担100%的责任，连带单位课长承担60%的责任； b. 职能部门检查出的问题，如属于员工个人行为问题，由责任员工承担100%的责任，连带直接班/组长、课长承担50%的责任，部门负责人承担50%的责任； c. 凡是对部门的通报、公告的，由责任人的直接主管承担30%、部门负责人承担20%，责任人承担50%的责任。 d. 各部门各单位负责人应认真督促教育自己属下员工遵守本规定，一月累计员工违反公司规章章制度案件性质相同的达3人次以上的，该部\课相关负责人也将根据事情发生的危害轻重、损失大小亦会受到相应处罚。 5．4．2稽查 （3）部门各级检查者将检查出的问题在每周的例会上予以通报，分析原因，宣布处理结果； （4）部门管理人员及各职能部门要对需整改的问题进行复查验收。 5．4．3稽查在稽查、考核过程中，必须坚持严肃认真、实事求是的原则，不允许徇私舞弊，弄虚作假，否则应严肃处理稽查违纪过失责任过失行稽查过失单知本人，对于不合理、不公平的惩罚，有申诉的权利。 上水明珠公司管理规定 稽查管理与责任追究管理制度 文件编号：SSMZ—XZ3015 版 次 第1版 第3页 共4页 5．5工作过失责任追究对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的； 不予受理、许可不告知理由的； 无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的； 超越权限实施许可的； 对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的； 无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的； 对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的； 缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的； 在履行职责过程中，造成工作失误的； 其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。 承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。虽经审核人审核、批准人批准