《1110-永大集团上市咨询报告-缪.pptVIP

宁波永大集团上市条件咨询报告 宁波永大集团在快速发展的过程中正面临上市的选择 我们将按照以下思路帮助宁波永大明确上市的相关问题 上市——企业从隐蔽走向公开 案例——一份典型的招股书和年报 上市——面对公众承担更多责任 上市——企业价值通过证券市场充分体现 上市——为企业建立了持续性融资的通道 上市——利益相关者将给予企业不同的关注 企业上市的有利因素（一） 企业上市的有利因素（二） 企业上市的风险因素（一） 企业上市的风险因素（二） 万科A于1991年上市后，主营业务收入和净利润持续上升，净资产收益率和每股收益基本上保持在较高的水平 浙江广厦1997年上市后，主营业务收入和净利润在2000年前增长，后呈下滑趋势；净资产收益率和每股收益保持下滑 我们认为，上市对于一个快速发展的企业是应当的选择，关键在于时机的把握（一） 我们认为，上市对于一个快速发展的企业是应当的选择，关键在于时机的把握（二） 永大需要达到外部条件并尽力满足内部条件，以实现顺利上市的目的 并通过尽力满足内部条件的过程不断提升企业价值，建立持续的价值创造机制 提升企业管理能力不仅为达到上市要求创造条件，而且能够快速提高企业价值 北大纵横建议提升永大集团管理水平，支持公司上市的途径 确立永大使命和愿景，为制定公司战略提供指引 战略定位不清晰是永大上市面临的根本问题 北大纵横建议提升永大集团管理水平，支持公司上市的途径 永大集团面临三方面的整体战略性议题 业务范围问题 – 何处竞争 房地产开发价值实现系统 – 如何竞争 价值实现 (如何竞争) – 着力培养永大所需房地产开发能力 建筑价值实现系统 – 如何竞争 成长阶梯议题 – 何时参与竞争 建议永大集团按照以下内容进行总体战略规划 建议永大集团按照以下内容进行业务单元战略规划 战略规划的要点与预期效果 经营计划和预算是落实集团战略的重要工作 战略规划中的财务内容 永大集团财务规划主要内容 财务规划的目的和预期效果 为达到上市的指标条件，永大集团应对未来财务目标做出安排 关于战略问题的目标及实施要点 主要举措及时间表 北大纵横建议提升永大集团管理水平，支持公司上市的途径 良好的法人治理结构可以提升公司价值 调查显示，良好的公司治理能够提高投资收益率，吸引投资者 一个结构良好的董事会是集团创造价值的保证 法人治理结构示例——万科 法人治理结构示例——北京城建 永大集团法人治理结构应达到的目标和实施要点 北大纵横建议提升永大集团管理水平，支持公司上市的途径 永大集团组织结构面临的挑战（一） 永大集团组织结构面临的挑战（二） 永大集团组织结构中应解决的问题 构建符合集团战略目标和市场竞争环境的组织结构 明确、合理的业务单元划分和集团总部职能定义应是永大集团组织结构的基础 集团总部和业务单元之间的职责划分必须明确 进行外部条件分析，首先要明确上市地 上市地的选择应当主要考虑以下因素 世界主要国家上市地的比较 从内部和外部条件看，永大还存在一定差距 集团未来的定位； 如何对多业务单元进行管理？ 与子公司集权与分权程度； 如何发挥战略管理、投资决策作用？ 如何发挥集团内部资源调配作用？ 如何培养资本运作能力？ 房地产开发单元与建筑单元分开； 明确建筑单元的责任与权利，提高建筑面向市场能力 理顺项目区与建筑施工队伍的协作关系； 清晰界定房地产业务的盈利状况 清晰界定各管理层级的权、责关系 在项目规划、营销策划和采购等方面在集团和项目区之间建立适当的管理体制； 提高项目管理能力 原则和目标 有利于完善集团公司对多业务单元的管理模式，对资源有更好的操控 有利于房地产业务增长，增强竞争力 增加对建筑的整体管理能力 确保目前多项目开发运作流畅 逐步建立专业化的项目管理队伍 建立清晰的损益责任来衡量各个单元的业绩 增强管理效率，保持沟通和协作畅通 保证未来进行新业务开发能够获得足够的重视和资源 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 具有清楚的市场定位 业务 客户 地理位置 控制致胜所必需的技能与资源 全部一体化 公司内部采购 外包 在总部授权下做出财务和人力资源决策 对“损益表”负责，即达到财务和营运业绩指标 以市场及客户为导向的业务单元组织结构 集团核心活动 制定集团战略和经营计划 项目发现和研究论证 项目规划和确立营销总体方案 培养骨干人才 制定业务单元业绩指标并对其考核 管理集团外部关系 业务单元之间的活动 资源调配，建立积累和转移资金、物资资源的机制 培养和部署全集团的人才 集团边缘活动 出售/收购业务单元的决策 建立战略联盟的决策 集团