质量内审检查表.docVIP

内审检查表 编号： JY/QR8.2.2-02 第 1页共 21页 受审 部门 管理层 受审代表 总经理、管代 审核时间 2015.3.10 标准 条款 审核纲要 记 录 结论 A/B/C 4.1 4.2 5.1 组织是否按标准要求建立了文件的质量管理体系，并予以实施和保持？ 体系中是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ 质量管理体系文件的结构是否符合标准的要求，是否覆盖了标准的内容，有无删减? 是否编制了程序文件，发放前是否得到批准？是否确定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置？ 最高管理者为其建立、实施和持续改进质量管理体系的有效性能够提供哪些证据？提供的证据是否符合标准要求？ 2014年12月1日建立了文件化的质量管理体系，于2014年12月1日发布实施。 公司无外包过程. 本公司质量管理体系共编制了三个层次的文件，包括质量管理手册、程序文件及管理文件。质量手册中无条款删减。 所有文件在发放前得到批准。在《文件控制程序》中以作出了明确规定，并已执行。 在《记录控制程序》中对记录的贮存、保护和处置等内容也都作出了明确的规定。符合要求。 1、通过会议、培训、宣传等方式对员