2014年度恒聚会展经营计划..docxVIP

海南恒聚会展有限公司2014年度经营计划2014年经营目标计划核心经营目标年度项目实现营业额1000万，冲刺目标1200万，增长率达50％；年度毛利率控制在20％，其中管理费用占营业收入15％，即150万元，营业成本占营业收入65％，650万元；年度税后利润198万元，税后利润率控制为20％，资产回报率12.5％。保底利润168万元（此利润额做坏账提留准备）。目标计划细分项目目标计划细分表（单位：万元）项目分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度会议管理350万元10％25％25％40％展览专案200万元10％35％25％30％公关活动300万元20％25％25％30％其他150万元10％25％25％40％全年完成业绩： 1000 万元（超额目标 1200 万）季度平均业绩：第一季度 120 万元，第二季度 300 万元，第三季度 180 万元，第四季度 400 万元目标计划月份任务分解表（单位：万元）计划目标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100020010080120100604080150100150目标计划岗位任务分解表（单位：万元）项目经理全年目标任务 季度任务 占比 主攻方向 一季度 二季度 三季度 四季度 段 旭300 40 80 60 120 30％ 综合 兰龙梅260 40 60 60 100 26％ 会议 胡 伟200 30 40 50 80 20％ 活动 戴 蕾160 15 30 50 65 16％ 展览 修 莹80 10 20 20 30 8％ 助理 合计1000135230240395100％　主要经营策略2014年度主要经营策略从市场体系立体化建设、目标客户类型拉宽、项目营销渠道升级、品牌力提升及创意表现加强等几个方面延伸制订。以主营基础业务来保障公司稳定的业务量，开拓新业务来扩大公司的业务渠道，避免业务渠道过于单一，增强公司的抗风险能力，为任务指标的完成奠定基础。市场策略要实现项目营收的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升项目量是必然选择。因此，公司在2014年将投入更多的资源开拓市场和项目上，发展客户争取项目，对此应将采取措施：全公司以项目营销为龙头开展经营和管理活动，制订相关政策，鼓励公司全体人员参与项目营销工作，加大项目营销市场开发奖励，提高全员营销的积极性。调配公司内部所有资源，以客户需求为导向，支持前端项目部门的业绩达成；省内市场以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道合作伙伴，强势进入已有一定份额的常年项目及省内市县市场，以“稳步发展、适度调整”的策略发展大客户，有效拉升各核心市场的项目业绩；渠道拓展的主攻方向是公共单位和重点项目，在原有的基础上深挖掘政府资源，以发展优质公共单位客户和优质大客户为核心方向，做好公司的基本盘面建设；加强信息管理，做好国内市场客户的开发，并以“发展总部客户，开拓二三线市场”为目标市场策略。在现有网站自我营销的基础上开发新型推广方式，包括百度搜索竞价排名、网络信息搜集购买等方式来增加项目信息。产品（服务项目）策略2014年公司的整体产品策略是做精、做细，即：在确保品质的基础上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，降低部分产品利润，提升总体业务量，在保证创造客户价值最大化的原则下，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：在现行主营项目上进行精简调整，围绕主营项目产品力的提升，将对现有产品体系进行改造，进行资源整合来贴合行业客户业态； 国内主推项目应调整主打产品，从专长展览搭建项目形象向现代会议、活动管理专家形象过渡，以会议管理、线路定制为主；自主策划运营大型会展项目，在会展业界内开展广泛合作，在会展策划、开发、组织等方面建立合作机制，引进国内外著名年会在海口由我公司承办。品牌策略2014年，公司将集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、项目执行中、合作推广等通路，集中力量向市场推广“恒聚”品牌。为此，相应措施如下：国内市场以“恒聚会议管理”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段大力开展推广活动；省内在市场上主推“恒聚展览专案”品牌，并面向开发区政府、大型企事业等潜在大客户主推永久性展厅规划设计项目；提升品牌宣传的视觉表现力，展开广告投放与配套工作，进行品牌塑造。实现目标的保障措施组织管理保障由总经理负责，与项目团队签定《目标责任状》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。由各责任部门负责，对各项目标进行层层分解，逐级明确目标、责任、奖惩等；加强和完善公司各项制度的执行，按照公司的《精细化管理制度》实施方案要求完善法人治理结构；在公司内部推行 “平等、协作、沟通、分享”的企业文化，围绕其组织开展各项活动，固化成型公司文化。通过企业文化建设工作来