《1、集团公司HSE制度框架.pptVIP

HSE体系推进项目组 1、框架结构不清晰，系统性不强 2、关注焦点不准，覆盖面不全 3、被动应对事故和政府法规 4、内容宏观，可操性不强 5、不注重制度培训和定期评审 1、框架结构不清晰，系统性不强。手册、决定、规定、办法、指南等各类管理规则的功能定位不明确，相互之间主次关系，从属关系不清晰，现有制度也不能完全支持HSE管理关键要素的有效实施。 2、关注焦点不准，覆盖面不全。现有制度主要集中在监督检查、事故、应急、责任追究、考核等方面，缺乏作业安全管理、工艺安全管理等源头控制、过程管理方面的制度。 3、被动应对事故和政府法规。吸取事故教训，应对政府法规成为制度建设的主驱动力，较少主动根据作业安全分析、工艺危害分析、行为安全分析、HSE管理评估等日常工作，制订针对性制度。 4、内容宏观，可操性不强。普遍存在要求多、程序少、原则多、方法少的问题，职能界定不明确，流程描述不清晰，方法指南不到位，导致制度可操性差。 5、不注重制度培训和定期评审。普遍不重视制度的培训，制度下发即日执行，缺乏培训宣贯过程，员工知其然，不知其所以然；一些暂行制度不能及时评审，长期暂行。 3、管理对象指向具体。减少“大而全”的制度，结合石油石化主要风险和事故教训，针对具体危害因素设计开发“小而精”的针对性制度，如针对动火、变更、废水、地下水、环境敏感区、氮气、硫化氢、设备投用、装置交接、流行病、呼吸等具体危害因素设计开发专项管理制度。 4、作业安全制度比较齐全。以作业许可管理制度为基础，包括了动火、进入受限空间、高处作业、吊装、挖掘、临时用电、管线打开等11项作业安全管理制度。以一般工器具安全管理制度为基础，包括了手持电动/气动工具、移动气瓶、叉车、移动梯子等9项工器具管理制度。 5、工艺安全制度比较齐全。以工艺安全管理制度为基础，包括了工艺危害分析、新改扩建项目设计阶段HSE管理、质量保证、设施完整性、启动前安全检查、操作规程、工艺设备变更、工艺安全信息等14项涉及工艺设备安全管理的制度。 6、个体防护制度比较齐全。以个人防护管理制度为基础，包括从头部防护、眼部防护、呼吸系统防护、躯干防护、脚部防护等7项个人防护管理方面的制度。 从目前已完成的43项试点制度可以看出,整体上这些制度具有以下明显特点: —— 格式规范统一； —— 管理流程清晰； —— 方法工具丰富； —— 体现直线责任。 制度内容包括范围和应用领域、参考文件、术语和定义、职责、管理要求（正文）、管理系统（其它要求）和附录七个方面。管理系统包括了对本制度实施的资源支持、审核检查、偏离的管理、培训沟通、评审更新等方面的要求。 制度内容较少涉及具体的技术要求，基本都是按照管理流程进行描述，操作步骤清晰，形成一个完整的PDCA循环管理过程，且大都附有管理流程图。如作业许可，从许可范围，许可申请，许可批准，作业实施，作业延期，作业关闭等形成一个完整的PDCA循环管理流程。 大部分制度都附有相应的方法工具，如风险评估方法、作业票证、变更审查清单、数据统计方法、培训需求矩阵等。这些方法、工具简洁实用，对执行落实制度有较强的指导作用。 大部分制度中都先明确相关职能部门、各级生产主管和基层工厂经理、操作主管、作业负责人等直线人员的安全职责，较少出现HSE部门、HSE专业人员的职责。即使出现HSE部门或HSE人员的职责，也都是支持、指导和审核等辅助性责任。 1、目前，总部没有建立作业许可系列制度,一些专业公司制订有作业许可制度,但不平衡，不配套。国外大石油公司,中石化总部都制订有上下统一的作业许可制度。 2、目前，对作业进行分级，实行分级审批,如动火作业、高处作业等。试点制度没有对作业分级，也不实行分级审批，而是根据现场风险评估结果，由相应资源调动和协调权限的现场直线人员审批。 3、目前，专业人员审批业务，安全人员审查安全，业务许可与安全许可相分离。试点制度没有提出安全人员审批要求，一项作业统一由一名直线管理人审批完毕。 4、目前，相关作业安全管理制度侧重对审批程序和作业安全技术措施的描述。试点制度侧重对作业管理流程的描述，较少涉及现场技术上的具体要求。 5、目前，对作业安全分析有要求，但无制度、无程序；上锁挂牌有一些做法，但没有上升到制度；对常用的手持工具、施工机具没有建立内部管理制度。 1、目前，工艺危害分析主要依赖第三方在