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XX药业连锁 有限公司 质量体系内部审核记录 (2014年) 内容 质量体系内部审核计划表 质量体系内部审核计划的通知 质量体系检查记录 质量体系内部审核报告 质量体系内部审核结果的通知 XX药业连锁有限公司 2014年质量体系内部审核计划表 考察本公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，及时发现问题并纠正偏差，保证质量体系的正常运行,保证公司的经营秩序。 审核时间 2014年月日 公司质量体系的组织机构、管理职责、人员与培训、设施与设备、经营活动的质量过程 《药品管理法》、GSP及实施细则，具体对照GSP认证现场检查评定标准 齐权 审核员 王颂东、吴艳明、刘红玲 评审内容 时 间 注 2014年月日 ：-9：1.经营活动的合法性2.组织、机构人员任命文件 3.质量体系文件 4.质量管理制度的考核和否决权执行情况等 2014年月日：-15：1.部分岗位人员任职资格 2.健康检查 3.教育培训 2014年月日 ：-11：00 首营企业与首营品种的质量审核 购进过程的质量记录 4. 进货情况的质量评审 设施与设备 2014年8月17日 15：-16：1.营业场所及辅助、办公用房 2.仓库 3.验收养护设施、设备的管理 收货与验收 2014年月日 ：-11：1.正常购进药品的验收 2.退回药品的验收 3.不