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品質保證部 * HZBG Apple / Foxconn Business Review Summit Feb. 21, 2003 不合格品控制程序 日期﹕2007年7月31日 不 合 格 品 控 制 程 序 不 合 格 品 控 制 程 序 一﹑目的 二﹑適用範圍 三﹑職責 四﹑作業程序 五﹑相關文件 目錄 不 合 格 品 控 制 程 序 一﹑目的 建立并保持對不合格原物料,在制品,半成 品和成品的有效控制機制,防止不合格品的非 預期使用. 不 合 格 品 控 制 程 序 二 ﹑范圍 適用于本公司之進料檢驗/制程檢 驗/成品檢驗/庫存檢驗所發現不合格 品及銷貨退回不合格品處理. 不 合 格 品 控 制 程 序 三﹑職責 品保:負責組織不合格品檢驗發現及評審工作. 采購:負責與供應商客戶聯絡協調,以確保合格 品之持續供應. 工程:負責不合格品重工作業流程的制定及重 工作業指導. 不 合 格 品 控 制 程 序 四﹑作業程序 4.1 進料不合格品控制 ● 進料檢驗作業,由進料檢驗人員依進料檢 驗控制作業程序進料檢驗作業,當來料檢驗結果被判定為不合格時,由進料檢驗員填寫原材料不良評審記錄知會采購/物控,由采購/物控根據物料是否急用,決定是否召開MRB會議. 不 合 格 品 控 制 程 序 4.1 進料不合格品控制 ●若物料不為生產急料或使用后必定會引起客戶抱怨,則對該批物料作退貨處理,進料檢驗人員在該批物料的適當位置貼上紅色“退貨 標簽,對做退貨處理的物料,由采購與供應商協商退貨事宜,品管依進料品質異常處理作業規范填寫VDCS通知采購和供應商,督導供應商及時改善. 不 合 格 品 控 制 程 序 4.1 進料不合格品控制 ●若物料為生產急用,由采購/物控主導召集相 關單位依MRB作業辦法檢討物料之處 理方案,處理方式為退貨,挑選或重工,特采等. 不 合 格 品 控 制 程 序 4.1 進料不合格品控制 ● 如果檢討處理方式為特采處理(如合同有要 求,特采接收一定要經客戶認可同意),進料檢 驗人員在該批物料適當位置貼上橙色“特采 “檢簽,并將物料名稱,料號,供應商名,來料日 期,批號等詳細資料記錄于來料品質異常 履歷表,IPQC負責特采物料品質追蹤. 不 合 格 品 控 制 程 序 4.1 進料不合格品控制 ●如果檢討處理方式為挑選或重工.由采購通知進料檢驗人員在該批物料適當位置貼黃色挑選/重工標簽,退回供應商重工或挑選與供應商派人來廠內進行挑選或重工,由采購及時通知廠商將貨運回或安排供應商來廠內進行挑選或重工作業,同時由采購開立供應商挑選或重工作業單給供應商,由供應商給出重工流程與品質計划與允收標准經SQE確認合格后廠商方可進行挑選或重工作業, 重工完后由廠商統計重工或挑選結果,重工良品經進料檢驗人員重新檢驗并經SQE確認合格后由進料檢驗人員填入進貨驗收單,倉庫辦理良品入庫. 不 合 格 品 控 制 程 序 4.1 進料不合格品控制 ● 廠內隨線與線外挑選或重工,首先由倉庫將貼黃色“挑選/重工標簽的該批物料入不良品倉,由采購.依重工及特殊作業需求作業規范申請SWR指導作業,由制工制定SWR作業流程,由品工制定品質計划和品質允收標准,隨線挑選需會簽產線品工;負責重工單位依SWR單領料重工.線外挑選或重工經進料檢驗人員檢驗之合格品由進料檢驗人員填入進貨驗收單,倉庫辦理良品入庫,隨線挑選之合格品直接采用,由IPQC確認品質,生產提供良品供倉庫辦理入庫帳目. 不 合 格 品 控 制 程 序 4.1 進料不合格品控制 ●若確認為退貨,由進料檢驗人員貼退貨標簽,倉儲單位應在4小時內將判退物料移至不良品倉物料批退區,采購填寫收料退回單一并通知倉庫及時將該批不合格品退回廠商,或應供應商的要求代為報廢.采購根據不良品數量,評估扣款數額,填寫扣款單和結報表,會同經管,財務辦理扣款 不 合 格 品 控 制 程 序 4.2 制程不合格品控制 ●生產車間將生產過程中發現的不合格原材料,零部件貼紅色來料不良標識隔離(將不合格品放在有不合格品標識的容器/紅色容器中,或將其放在不合格品區域)并適時對不合格品進行分類整理,由生產單位開退料