内部审核各记录..doc

内部审核计划单 No：Q/WB-2014 A/0 内审目的： 本公司建立的ISO9001：2008质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施、保持和改进。 内审范围：产品生产和服务全过程 内审依据： ■ISO9001:2008 ■质量体系文件 ■有关法律法规 ■合同 审核组长： 苗佩佩 审核组成员： 梁珊珊 于凤 蒋勇 王文平 审核时间： 2014.8.15 日期 时间 部门 内容 2013.5.15 8:00-8:30 所有部门 首次会议 全部参加 8:30-12:00 质检部 7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 生产部 6.3/6.4/7.1/7.5/8.2.3 14:00-16:00 14:00-16:00 办公室 4.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/5.6/6.2/8.2. 1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5 供应、业务部 7.2/7.4/7.5.4/8.2.1/ 16:00-17:00 管理层 4.1/5.1-5.6/6.1/8.1 17:00-17:30 末次会议 全部参加 备注：5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4为通用条款 外部审核报告 No：Q/WB-2016 A/0 审核日期： 2016.9.9 评审部门： 管理层、财务部、生产部、综合部、销售部、采购部 外审依据： ■ISO9001:2015 ■质量体系文件 ■有关法律法规 ■合同 审核组长： 王志勇 审核组成员： 肖燕 杨娟 审核计划实施情况： 审核组于2016.9.9对株洲三达电气有限公司质量管理体系的符合性进行了审核，审核覆盖了ISO9001：2015标准的全部条款，结合本公司的质量手册、作业性文件对采购等6个部门进行了审核。外审员客观公正地抽查了各部门的工作情况，各部门积极配合外审员工作，取得了良好的效果。 存在的主要问题： 综合部：1.质量记录存在涂改现象. 2.工程图纸未经审核即已发行并使用. 3.内校员没有得到专业的培训，无内校员资格证. 采购部 ：未明确采购产品的验证要求，存在未验证即入库现象. 销售部：客户退回产品直接放置仓库，未经过不合格品控制流程处理. 体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 通过审核共出具不符合项报告5份，口头通知不符合内容2项，要求有关部门15日内纠正，并采取得力的纠正和预防措施。审核发现此公司的质量管理体系涵盖了本公司服务的所有产品的销售服务过程，满足ISO9001：2015标准要求，运行以来产品质量明显提高，产品成本和不合格品率显著下降，整个服务和服务满足质量管理体系策划要求，符合本公司的实际，且运行有效. 管理者代表/日期：张志勇 2016.9.9 注：附1：不符合项分布表 附2：不符合项报告 （内部审核首次会议 ）签到、记录表 2014.8.15 No：Q/WB-2014 A/0 姓 名 部 门 职务 姓 名 部 门 职务 齐振华 总经理/ 苗佩佩 管理者代表 于凤 办公室 经理 梁珊珊 质检部 经理 王文平 生产部 经理 蒋勇 业务部 经理 记录内容： 1、管理者代表： 现在召开内审首次会议，首先我宣读一下内审计划。目的：本公司建立的ISO9001：2008质量管理体系是否符合本公司实际，是否得到有效的实施和保持。审核依据ISO9001:2008标准，质量管理体系文件，有关法律法规，合同。审核覆盖范围：本公司所有产品生产和服务的全部过程；审核方法：抽样调查。内审共分为两组。具体时间安排如下（见内审计划，略）。 2、总经理： 内审是质量管理体系自我改进的一种重要方法，请各部门在内审过程中积极配合，我们不会以此次内审所出现不符合项的多少来评判各部门的工作。另外内审员在内审时要秉着客观、公正的原则，不能审核自己的工作。 记录人：孙海燕 （内部审核末次会议 ）签到、记录表 2014.8.15