出差管理制度关于2013年修改后出差住宿标准.doc

出差管理总 则为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度本制度适用于公司审批程序和权限公司员工出差，应填写《出差审批单》（见附表1），并按以下权限审批《出差审批单》员工出差由派遣领导予以核定。几人同出差的，由填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人办理备案手续，返回后及时报到出差费用标准出差费用包括以下内容交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等宿费司员工出差按以下标准报销费 A 省外出差 住宿费 180元或以厂家订房金额为标准 150 150 出差补助 45 35 35 B 省内主要办事机构所在地以外的各地方地级市（六盘水市，安顺市，遵义市，毕节市，铜仁市） 住宿费 130 100 100 出差补助 40 33 30 C 省内主要办事机构所在地以外的各县级市，区，县城 住宿费 100 70 70 出差补助 35 33 30 2：出差地、有公司办事机构提供食宿条件或他人接待负责食宿情况下按以下标准执行， 计算单位元/天 类别 地区 出差费用标准 品牌经理 拓展 督导/店长 A 省外出差 出差补助 35 30 30 B 省内主要办事机构所在地以外的各地级市（六盘水市，安顺市，遵义市，毕节市，铜仁市） 出差补助 35 30 30 C 省内主要办事机构所在地以外的各县级市，区，县城 出差补助 35 30 30 备注：1，出差补助含当日伙食补助，电话费，出差补贴。（督导/店长连续出差超过7天者,出差补助按拓展级别发放） 2，出差地，市内短程（单程车费为5元以上）交通费凭照交通费报销标准。 3，因特殊情况超标，经总经理批准后方可执行。 4，市内出差云岩区、南明区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、金阳区不予报销住宿费及出差补助，交通费按公交车费报销标准执行。三县一市（修文，息烽，开阳，清镇）按C类别标准执行。特殊情况经总经理批准后方可报销。 5，住宿费凭票据报销，最高报销金额不得超过上述标准，无票据按住宿费上述标准的50%给予报销。 6，员工外派培训不享受出差补助 7，在出差途中遇到特殊情况，产生的预计外费用提前向部门经理申请 出差费用报销出差费用在以上标准范围内实报实销。第条 出差人凭《》见附表）到资产财务部办理借款手续。第十条 出差返回后，应于一周内到财务部办理报销手续。第十条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。其他事项第十条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。第十条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。第十条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。第条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。附 则第十条 本制度由负责解释。本制度自印发之日起执行。本办法如有未尽事宜得随时修改附表：《出差审批单》出差单 姓 名 职 务 填表日期 　 　 差年　　月　　日至　　年 　 　月　　日 出差地点 　 出发时间 　 暂 支 旅 费 　 出差事由 　 　 　 营运部签字 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附票据共 张 姓名 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 领导审批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 车费 住宿费 市内 交通费 餐费 招待费 机票费 小计 月 日 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 返回 元 会计主管： 复核： 报销人： 现 金 借 款 单 日期： 年 月