安全检查标准0安全检查准0.doc

集团公司部门安全联合检查标准（试行） 检查项目 检查内容 检查方式及标准 1.危险作业 1.1制度承接 抽查厂级危险作业制度 1.1.1▲承接危险作业管理制度。 1.1.2◇明确编审批流程及实施要求。 1.1.3◇明确各部门安全管理职责 1.2危险作业台账及过程管理 抽查危险作业台账、方案、申请表、确认表以及领导带班记录 管理人员： 1.2.1◇建立各级完善的危险作业台账。 1.2.2▲按要求编制危险作业方案，并履行审批手续。 1.2.3◇申请表和确认表签字到位。 1.2.4▲领导按要求进行现场带班，如实记载带班记录。 作业人员： 1.2.5▲现场安全措施有效落实，对各项安全措施进行确认。 1.2.6▲落实安全交底，抽问作业人员清楚危险因素和防范措施。 2.危险源点 2.1建点与评估工作 重点检查危险源点管理制度、台账、登记卡和评估报告 2.1.1▲承接危险源点管理制度，明确各级各部门管理职责 2.1.2◇建立完善危险源点台账。 2.1.3▲每三年委托有资质的安全评价机构对重大危险源点进行安全评估。 2.1.4◇按要求办理异动程序。 2.2控制管理 重点检查危险源点区域、点检表、各类安全设备设施状况、隐患排查登记表 2.2.1◇按要求设置警示牌（包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 2.2.2◇在岗位上公布应急预案和作业指南，并定期组织演练。 管理人员： 2.2.3▲建立点、专检制度和标准 2.2.4▲主要领导和主管领导每月对A级点检查一次；车间主任每半月对车间内各级危险源点检查一次；各职能科室每月对A、B级危险源点至少检查一次；车间安全员每周对本车间各级危险源点至少检查一次；工段长和班组长本人或指定专人每班至少检查三次危险源点。 2.2.5▲按要求配备安全设备设施，明确检查、维护和使用管理要求，确保完好受控。 作业人员： 2.2.6▲按要求落实点、专检工作，如实记载反映存在的问题。 2.2.7◇熟悉点检路线和危险因素。 2.2.8◇熟练使用安全设备设施。 3.反“三违”管理 3.1制度承接情况 检查制度承接情况和违章行为分级台账 级承接制度，明确规定违章职工的考核、教育、重新上岗和连挂考核等。 3.1.1◇对违章行为进行辨识和分级。 3.2检查考核情况 管理人员： 3.2.1▲厂级、车间级按要求组织开展反“三违”检查、考核和通报。 3.2.2◇建立完善违章职工教育、考核台账。 3.2.3◇按要求进行厂级、车间级教育。 作业人员： 3.2.4◇班组开展自查自纠。 3.2.5◇清楚本岗位违章行为及其后果。 3.3现场管控情况 3.3.1▲发现职工A类违章。 3.3.2▲发现其他违章3项以上。 4.隐患管理 4.1制度管理 4.1.1▲建立管理制度，明确责任部门、人员和方法。 4.2排查及整改隐患 4.2.1◇在综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查和日常检查中有隐患排查内容。 4.2.2◇隐患按“五到位”原则落实整改。 4.2.3◇一时无法整改的隐患应制定临时性防范措施，并进行告知。 4.3台账管理 4.3.1◇建立完善隐患登记台账。 4.4隐患管理 4.3.2◇公司检查现场存在明显的严重隐患 5.领导带班管理 5.1制度管理 重点检查制度承接情况 5.1.1▲按照“分级管理、逐级负责”的原则，制定各级领导人员带班管理规定。 5.1.2◇明确规定带班人员职责及带班情形 5.2带班情况 重点检查带班记录、带班公示及现场落实情况 5.2.1▲地下矿山单位主要负责人带班下井每月不得少于5次，其他领导人员每周至少1次。带班领导人员名单要在井口公布。 5.2.2◇带班记录应存放在调度室或值班室。 5.2.3▲带班领导人员应做好带班记录。记录主要包括带班人、带班时间、检查地点、现场安全生产状况（含存在的主要问题及其处理情况）、下一班需要注意的事项等五方面内容。 6.班组基础工作 6.1班（工）前会 重点检查班组班（工）前会开展情况 6.1.1▲做到每班（工）组织召开。 6.1.2▲参会者规范签名，无代签名现象。 6.1.3◇职工清楚当天班（工）前会主要内容，如主要工作、危险因素和对策措施。 6.1.4◇对职工身体状况进行确认 6.2班组安全活动 重点检查班组安全活动开展情况 管理人员： 6.2.1▲挂钩管理人员每月至少参加一次班组安全活动，并有发言记录。 作业人员： 6.2.2▲每周按要求组织召开班组安全活动。 6.2.3◇参会人员结合学习计划，丰富学习内容。主要内容可以包括：辨识班组作业各项危险因素及对策措施；讨论一周来班组发生的违章情况；传达公司与本单位管理安全工作的要求与规定；开展“三不伤害”活动。 6.3班组长安全承包 重点检查班组长安全承包制订及考核