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信息化风险
廉洁风险防控手册
厦门市路桥建材有限公司3月
目 录
1、信息系统开发、变更与维护管理流程 2
2、信息系统访问安全管理流程
3、信息系统硬件管理流程
信息系统开发、变更与维护管理流程
1．目的
2．适用范围
3．职责和权限
部门/岗位 职责与权限 不相容职责
4．信息系统开发、变更与维护管理流程图
5．廉政风险点及措施一览表
预警环节 涉及对象、廉洁风险点及风险等级 原因分析 防控措施和责任主体 涉及岗位 廉洁风险点 风险等级 防控措施 责任主体 信息系统开发、变更与维护管理流程
6．检查监督
牵头检查部门 检查内容 检查频次 报告路线
7．记录表单
7.1 记录管理
以下记录保存于保存期限
7.1.1
7.1.2
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