501内审检查表(领导层).docVIP

内部审核检查表（首页） 编码：8.2.2R-2 编号： 2013/01-1 受审核部门 领导层 审核员 曾贞、陈芬芬 参加审核人员 审核日期 2013/03/05 NO 标准条款 检查内容 现场记录 判 定 1 2 4.1 QMS总要求 GB:3.1/3.2 4.2.1 文件总要求 GB:3.3 ① 请问总经理、管代：质量管理八项原则（ISO9001标准的理论基础）是什么？ ②本公司是否已建立了文件化的质量管理体系，并加以实施和保持下去? ③请总经理谈谈，为使质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的质量管理过程? ④本公司确定了哪些外包过程?对这些外包过程如何进行控制? ①本公司建立的文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？ ②请问管代：ISO9001标准有哪六个基本程序，是否编写了程序文件？ ③文件的多少和内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的? 以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。 是，本公司于2012年1月份正式开始导入ISO9001质量管理体系， 2012年1月8日体系文件发布标志着公司的质量管理体系初步建立，并运行至今。 本公司确定了四大管理过程：管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析与改进。 本公司的外包过程为部分监视和测量装置的外检，执行《监视和测量装置控制程序》的要求。 本公司体系文件分为四个层次： ①质量手册：公司质量管理体系的纲领性文件； ②程序文件(17份)； ③作业文件(16份)； ④记录(52份)。 已编写，文件控制程序(4.2.3:文件控制)、质量记录控制程序(4.2.4:记录的控制)、内部审核控制程序(8.2.2:质量管理体系审核)、不合格品控制程序(8.3:不合格品控制)和纠正预防和改进控制程序(8.5.2和8.5.3:纠正措施和预防措施)。 取决于本公司的规模和性质、产品类别和涉及活动的复杂程度，本公司实际需求与标准条款相结合，确定公司体系文件的结构和内容。 内部审核检查表（续页） 编码：8.2.2R-2 编号： 2013/01-1 NO 标准条款 检查内容 现场记录 判 定 3 4 4.2.2 质量手册 GB:3.3 5.1 管理承诺 ①质量手册由谁批准发布，包括哪些内容？ ②质量手册有无条款删减，理由是什么？ ③质量手册是否是适宜的？ ①请问总经理：是否向公司全体员工传达了满足顾客和法律法规要求的重要性？什么时间？什么地点？什么方式？ ②请问总经理：是否制定了质量方针并确保质量目标的制定？ ③是否定期进行管理评审？ ④为确保体系的有效实施，是否确定并提供相应的资源需求？ 综合管理部组织编写、总经理批准于11月8日正式发布， 包括： ①质量方针和质量目标； ②组织机构及职能分配； ③QMS覆盖的范围:； ④对17个程序文件的引用； ⑤所涉及的过程之间的相互关系。 无删减。 在手册发布之前经过了管理层多次讨论、修订，一致认为是符合目前本公司的实际情况的，从而予以发布。在今后的运行过程中要进行评审、修订和不断完善。 本公司通过会议、谈话方式向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性。 传达的内容包括提高员工顾客至上的意识，要求员工时刻将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神，并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容。 质量方针为：以顾客为导向，以创新为动力，以质量求生存，以发展求壮大。 公司质量目标：工程一次交验合格率达100%；合同履约率达100%，顾客满意率达92%以上 按照《管理评审控制程序》要求，正常情况下一年一次，间隔不超过12个月，第一次管评初步定在5月下旬进行。 是，包括人力、物力、财力以及技术支持等各方面的资源要求。 内部审核检查表（续页） 编码：8.2.2R-2 编号： 2013/01-1 NO 标准条款 检查内容 现场记录 判 定 5 6 7 8 5.2