工程变更管理程序(初).docVIP

工程变更控制管理程序 文件编号：HF-100 版本号：A/O 发放编号： 受控状态： 2014年 4月25日 批准 2014年5月1日 实施 华辉防腐工程有限公司 发布  目录 1 范围与应用领域 1 1.1 目的 1 1.2 适用范围 1 1.3 应用领域 1 2 参考文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 2 5 管理要求 2 5.1 变更范围 2 5.2 变更申请、审批 3 5.3 变更实施要求 3 5.4 变更结束 4 6 管理系统 5 6.1 审核要求 5 6.2 复核与更新 5 6.3 培训和沟通 5 附录A 变更管理流程 6 附录B 微小变更申请审批表 7 附录D 工艺变更申请审批表 8 1 范围与应用领域 1.1 目的 为控制工艺流程、生产地点合设备等工程变更风险，防范事故发生，特制定本程序。 1.2 适用范围 本程序适用于华辉防腐工程有限公司。 1.3 应用领域 本程序应用于生产运行、检维修、迁址、技改等过程中的工程变更管理。 2 参考文件 工艺文件管理制度 3 术语和定义 3.1 工程变更 指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更。 3.2 同类替换 符合原设计规格的更换。 3.3 微小变更 影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内的改变”。 3.4 紧急变更 在紧急情況下（例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事故发生），正常的变更流程方式无法执行時的需求。 4 职责 4.1技术处制定、管理和维护本程序。 4.2生产处推行、实施本程序，并提供资源保障。 4.3直线组织与属地部门具体负责本程序的执行，并对本属地人员提供培训、监督、考核。 4.4技术发展部对公司工艺和设备变更管理程序的执行提供咨询、支持和审核。 4.5员工接受有关变更管理培训，参加实施变更各项活动，执行变更管理程序，并提出改进建议。 4.6技术发展部以及其他职能部门有责任对变更的设计和实施给予技术支持。 5 管理要求 5.1 变更范围 5.1.1 本程序所涉及的工艺技术、生产地点、设备变更范畴主要包括： —— 生产能力的改变； —— 物料的改变（包括成分比例的变化）； —— 设备、设施负荷的改变； —— 工艺设备设计依据的改变； —— 设备的改变； —— 工艺控制参数的改变（如温度、流量、压力等）； —— 生产地点改变； —— 外协、委外商改变； —— 在维修作业中的非同类替换； —— 操作规程的改变； —— 新产品的改变； —— 设备、原材料供货商的改变； —— 装置布局改变； —— 设计和安装过程中的改变 —— 其他。 5.1.2 变更应实施分类管理，基本类型包括工程变更、微小变更和同类替换。所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工程变更管理执行变更管理流程参见附录A。同类替换不执行变更管理流程。 5.2 变更申请、审批 5.2.1 变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。技术变更申请审批表参见附录B，微小变更申请审批表参见附录C。 5.2.2 变更应充分考虑健康、安全和环境影响，并对工艺变更进行工艺危害分析，确保在变更过程中落实工艺危害分析的各项改进建议。 5.2.3 变更应由适当级别的直线管理组织签字批准、确认。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。微小变更审批人为属地主管，技术变更审批人为公司的生产的总经理。 5.2.4 变更申请审批内容 —— 变更目的； —— 变更的相关技术基础资料； —— 变更内容（如：生产地点改变、设备设施改变、工艺设计依据改变等）； ——健康、安全和环境的影响 ——识别连带变更（如：操作规程、应急响应预案等） —— 变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）； —— 对人员培训和沟通的要求； 5.3 变更实施要求 5.3.1 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，变更申请方对变更过程实施跟踪。 5.3.2 变更实施过程中如涉及作业许可，应办理作业许可证。 5.3.3 变更作业结束后执行启动前安全检查。 5.3.4 完成变更的工艺、设备在运行前，确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。同时应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。必要时，针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容、岗位和职责，