文件控制程序02-01.doc

1.目的 确保公司对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有文件处于受控状态，制定本程序。该程序适用于以下管理体系文件的控制： 管理体系手册； 程序文件； 工程技术文件； 管理体系文件； 法律、法规文件。 2.主要内容及适用范围 2.1本程序规定了对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用更改、作废和评审等控制。 2.2本程序适用于本公司QMS、EMS及OHSMS文件的控制。 3.引用标准文件。 3.1 GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系 要求》 GB/T24001-20042004《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准。 3.2 Q/JX.01 (Q .E. S)—2011《管理手册》（第一版）。 4.术语 本程序按GB/T19000—2008/ISO9000：2005《质量管理体系 基础和术语》，GB/T24001-2004/ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准中确定的术语。 5.职责 5.1 最高管理者 批准管理体系手册的发布、实施和更改； 负责所管业务系统的文件审批。 5.2管理者代表是文件控制的主管领导； 审核管理手册； 负责所管业务系统的文件审批； 负责本程序文件的制定、修改和执行监控。 5.3 综合部负责本程序的贯彻实施，组织文件（管理手册、程序文件）的编、 审、批、负责文件标识、印发、有效版本控制，组织外来文件的适用性审批， 负责文件归档管理和更改、作废的处置，并对各部门的文件使用进行监督指导。 5.4 各职能部门负责相关文件的编制、审批、报综合部印发，并对本部门负责 编制的文件定期评审其适用性。 5.5各部门负责文件的接收、登记、使用管理。 6.管理内容和控制要求 6.1文件的控制范围 6.1.受控的QMS、EMS及OHSMS文件有： 形成文件的质量、环境和职业健康安全的方针和目标； 管理手册；（第一层次文件） 程序文件；（第二层次文件） d） 管理文件: (第三层次文件) e） 合同文件、设计开发文件、技术文件、作业指导书，质监站和其他管理部门等的通知、来往函件及相关文件。 f） 相关的法律、法规、标准、规范、技术文献。 g） 上级主管部门文件。 h） 标准所要求的记录、标准化的表式。 6.1.2文件的编号规则 a) 管理手册编号 Q / JX 01 （Q.E.S）—— 2011 发布实施年代号 三体系整合的对应编号 第一层次文件代号 本公司代号 企业标准代号 b)程序文件编号 Q / JX 02 （Q.E .S） — 2011 发布实施年代号 三体系整合的对应编号 第二层次文件代号 本公司代号 企业标准代号 c) 管理文件编号 Q / JX 03 （Q.E.S） —— 2011 年代号 三个标准规定的对应号 第三文件层次代号 本公司代号 企业标准代号 d) 记录编号规定 XXXX·XX—XX 记录顺序号 标准条款（要素）号 管理体系代号 6.2文件的编写、评审、批准和发布 6.2.1管理体系文件 成文的质量、环境和职业健康安全的方针，质量