文件管制程序.doc001.doc

标题 文件管制程序 文件编号 QP-DCC-001 发行日期 2010/9/2 版 次 B/0 页 码 1/6 文件修订记录 版 次 页 次 章节 修 订 内 容 日 期 A/0 全部 全部 新发行 2010/7/21 B/0 全部 全部 全部修订发行 2010/9/2 标题 文件管制程序 文件编号 QP-DCC-001 发行日期 2010/9/2 版 次 B/0 页 码 2/6 目的： 标准化质量管理体系文件的格式；建立质量管理体系文件的制定、评审、审批、保存、发行、使用、更改和作废管制程序，使公司质量体系相关文件规范化；确保所有运作流程系统化、文件化，且保障各有关场所所使用的文件为最新的有效文件。 适用范围： 本公司内部制定的质量管理体系文件、表格，客户提供的图纸、检验/技术标准、技术文件以及收集的国际、国内标准均适用。 定义： 3.1．一阶文件：即质量手册，它包含公司质量方针与质量目标，明确组织结构与职责，系统的描述质量管理体系，是属于一种纲领性文件。 3.2．二阶文件：即程序文件，是质量手册的支授性文件，描述完成某项过程、活动所规定的途径及方法。 3.3．三阶文件：即作业指导书、作业办法等，是程序文件的支授性文件，是对具体的作业活动给出明确指示，直接面向作业者，指导作业者如何进行某一项具体操作的品质管理体系的基础文件。 3.4．四阶文件：即记录表格，是用以记录活动的状态和达到的结果，以及传递资讯的文件。 权责： 4.1．文件制订、审查、核准及收发管制权责表 文 件 类 别 制 定 审 核 核 准 收发管制 质量手册 ISO专员 管理代表 总经理 文控人员 程序文件 部门主管 管理代表 总经理 作业指导书、作业办法等 职责人员 部门主管 部门经理 表　格 职责人员 部门主管 部门经理 外来文件 收文部门接收后交文控编号、登记、原件保存、复印、盖外来文件印章，再发放至相关使用部门。 内容： 5.1．体系文件分为《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《表格》、《外来文件》 5.2．文件格式规定 5.2.1 质量手册： （1）封面、抬头及刊头依本文件格式； （2）内容: 0.0目录、0.1前言、0.2质量手册发布令、0.3质量方针、0.4质量目标 标题 文件管制程序 文件编号 QP-DCC-001 发行日期 2010/9/2 版 次 B/0 页 码 3/6 0.5管理者代表任命书、0.6企业概况、1.0范围和应用、1.1引用标准、术语和定义、1.2质量管理体系过程流程图、1.3 公司质量管理原则、2.0公司组织机构图3.0公司质量职责分配表、4.0质量管理体系、5.0管理职责、6.0资源管理、7.0产品实现、8.0测量、分析和改进，9.0附录（公司质量管理体系文件与记录清单） 5.2.2 程序文件： （1）封面、抬头及刊头依本文件格式； （2）内容: 1.目的；2.适用范围；3.定义；4. 权责；5.内容；6.相关文件；7.记录 5.2.3作业办法及作业指导书类文件： （1）作业办法类依本文件格式。 （2）其它类如：行政制度、生产/检验作业指导书、机器设备操作及维修保养规程、工程技术资料/图面等文件格式不限定，但一定要体现如下信息：左上角公司抬头、文件名称/编号、版次、发行日期、制订/审核/核准人员的签名。 5.2.4 质量记录： （1）格式：左上角显示公司抬头，右下角表单编号，其它不限。 （2）内容：编制部门根据实际运作设计，本文件不作规定。 5.3 文件编号 5.3.1编码原则： □□ -- □ -- □□□ 文件流水号，从001开始编。 文件编制部门代码，具体部门代码参照5.3.2 文件类别代码：QM/质量手册；QP/程序文件；WI/作业指导书(WI1操作规程、WI2管理标准、WIn其它类)；FM/表单 部门代码： 部门 总经办 财务 行政 文控 销售 采购 工程 模具 仓库 PMC ERP 其它 代码 GM CW HR DCC SL PU EN MD WH PMC ERP XX 部门 品管 生产 注塑 防雾 强化 电镀 喷油 油压 修边 丝印 组装 其它 代码 QC PD PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PDn