模具类供方能力调查表-2014.10.10.docxVIP

质量技术保证能力基本情况调查表项目序号审查内容供方自评1系统管理1公司是否有制订质量手册和质量方针，质量目标是否明确？是 否2是否制订质量手册和质量方针？是 否　3是否清楚规定公司和各部门品质目标,品质目标是否可测量，并存在持续改善流程?是 否4品质管理系统是否已制度化，品质部门是否已独立运作?是 否5品质机构职责是否明确定义,品质部门是否独立运作？是 否6是否有证据证明改善措施正被有效实施并得到监控？是 否7是否定期对质量管理体系内审或外审，并保存审核记录？是 否8公司文件（图纸、规范、程序、作业指导书）管理是否已制度化?文件是否专责部门或人员负责?是 否9是否有对客户资料（如：技术文件、合同、品质协议等）进行管理？是 否10品质文件在发布之前是否经过权责人员评审并批准 ，以保证其有效性？是 否　11在文件使用处获得文件的最新版本,所有作废及更新文件及时被撤出使用地点，使现场保持有效、唯一的文件?是 否　12文件是否由专责部门或人员负责，并建立文件的检索及更新档案？是 否　13现场使用的图纸、规范、程序和作业指导书均经过批准、处于受控状态？是 否　14是否有编制员工培训计划，并有效实施？是 否　15是否对员工的培训作出规范并制订员工的培训计划，保持完整的培训记录？是 否　16是否有进行考试或评价员工是否胜任该岗位的工作？是 否2技术人才及设备保证能力2.1技术人才数量及经验设计技术力量雄厚； 设计技术力量中等； 设计技术力量一般；2.2制造人才数量及经验加工技术力量雄厚；加工技术力量中等；加工技术力量一般；2.3设备加工能力强大；加工能力中等；加工能力一般；2.4关键设备是否分类管理，并实行三级保养制度(日常保养、一级保养和二级保养）？是 否2.4.1关键设备是否分类管理，并制订相应的管理文件？是 否　2.4.2是否制订设备维修保养计划，有计划地进行关键设备检修，日常维修作好保养记录?是 否　3技术保证能力3.1是否具有专业的模具设计制作经验？是 否　3.1.1公司具有制作出口模具和复杂模具经验？是 否　3.1.2近两年设计制作过整套洗衣机模具？是 否3.1.3具有5年以上成套洗衣机塑料模具设计开发和制造经验并成功开发了8套以上洗衣机塑料模具？是 否　3.2是否具有完善的项目控制流程管理制度并严格执行?是 否　3.2.1公司是否制订项目控制流程管理办法？是 否　3.2.2公司是否具有清晰的项目控制流程图，项目严格按照相应流程推进？是 否　3.2.3在模具产品实现过程业务、跟模、工程、制造、品质等关键部门是否具有明确的部门职责？是 否　3.2.4在模具产品实现过程前期技术沟通、模具设计、模具生产、试模、改模、模具交付各个阶段之间是否具有清晰的工作指引，使项目顺利推进？是 否　3.2.5是否编制模具项目计划表，并定期检讨项目的推进进度？是 否　3.3是否具有完善的模具设计控制程序？书面资料和执行记录是否完全？是 否　3.3.1是否制订模具设计控制程序？是 否　3.3.2模具设计时产品设计、2D设计、3D分型各岗位是否具有明确的职能分工？是 否　3.3.3是否编制模具设计开发流程图，并严格按照相应流程进行模具设计？是 否　3.3.4是否制订公司内部的模具设计标准？是 否　3.3.5客户的技术要求是否以书面形式整理后发技术部门，使设计部门具有明确的设计依据？是 否　3.3.6是否进行客户资料、模具结构、3D分型和加工工艺等技术评审，并做好评审记录？是 否　3.3.7各项技术评审是否有明确的参与部门和人员？是 否　3.3.8设计图纸是否按照审批流程确认后方可下发，并做好下发记录？是 否　3.3.9加工图纸更改是否有明确的更改流程和版本控制手段? 是 否　3.3.10是否运用moldflow等CAE软件进行成型分析指导产品进胶设计？是 否　3.4是否具有有效的修模管理制度，提高修模质量？是 否　3.4.1在模具修改阶段跟模、工程、制造、品质等关键部门是否有明确的分工？是 否　3.4.2跟模工程师和客户的技术沟通是否做好记录，明确客户对制件整改要求？是 否　3.4.3跟模工程师是否编制模具修改单下发工程、制造、品质等部门，并自身作好存档？是 否　3.4.4模具修改单内容能否清晰表达改模内容和改模要求？是 否　3.4.5产品或模具重大修改是否召开模具修改评审会议，制定最佳的修改方案？是 否　3.5是否具有数控编程技术规范？ 是 否3.5.1是否具有数控编程工作指引？是 否　3.5.2是否编制现有数控刀具清单并发数控编程人员？是 否　3.5.2编程人员是否参与3D分型和模具加工工艺评审，以便优化模具的加工工艺？是 否　3.6设计文档是否具有严格的管理办法？是 否3.6是否只有设计人员才有权更改车间图纸，并签字确认？是 否　3.6