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隐患闭环“菜单式”管理办法 一、“菜单式”安全质量管理的内涵 我们将“菜单式”检查模式引入煤矿安全管理之中，根据各专业的不同特点和要求，以“三大规程”为依据，结合现场生产实际，率先将“菜单式”检查表融入到日常隐患管理中，形成闭合流程，既体现安全管理的直观性，有效堵塞管理漏洞，又强化了考核机制，提高了执行力，使基层区队安全管理更具有操作性和指导性。本着“区队自主、班组自治、个人自律”原则，对现场所有施工地点隐患源实行数字化、网络化管理，并与集团公司联网，达到全员、全过程、全动态有效监控，实现安全质量管理由简到繁向由繁到简、安全管理由人管到机管、人本管理由“制约+自觉”向“自觉+制约”的转变。 二、隐患闭环“菜单式”管理的意义 通过隐患闭环“菜单式”管理法，一是能使安全管理更全面、更明了、更直观和更具有操作性和指导性。二是能使所有工作有安排、有落实、有考核、有反馈，形成闭环管理，确保无漏项、无遗项，有效的避免了因出现管理漏洞造成的安全事故，达到了“事事有落实、件件有回音、项项有考核、处处有督察”，堵塞了管理漏洞。三是能使各项考核更人性化，更能加强岗位和责任人的责任心，对检查中重点环节和一般环节做到心中有数，克服了走马观花、应付了事的不好习惯，明确自己该怎么做、做的依据是什么。四是能提高执行力和服从力。通过菜单式检查，促使管理人员按程序进行，按标准查、按标准考核。五是能使各项工作更细化和量化。每一环每一步都按照程序化，标注的非常详细、具体。每个步骤都有标准，每个标准都有具体考核。六是能充分发挥各级管理人员的主观能动性，将严重问题挂罚区队长、班组长、安监员，提高了他们解决问题、消除隐患的主动性和自觉性。七是对各级管理人员安排的工作，形成文字资料便于存档，并安排落实到责任人，经责任人进行确认认可，考核时员工没有怨言，达到制度管人、机制管人的目的。 三、隐患闭环“菜单式”管理机构 为确保隐患闭环“菜单式”管理在我公司的顺利推广和实施，成立“菜单式”管理领导小组，由筹建处处长窦全安任组长，其他班子成员任副组长，各专业部门安监处、生产技术部、机电中心、企业管理部、人力资源部负责人、各采掘区队、生产辅助区队负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安监处，邱向东任办公室主任，负责各项组织协调考核等工作。 四、隐患闭环“菜单式”操作流程 安监处根据各专业安全质量隐患界定标准（附件）制作了各类“菜单式”检查表，要求每名安全管理人员根据现场情况进行检查确认。隐患闭环“菜单式”管理最终体现的所有奖罚项目全部落实到单位及责任人，在个人工资收入中体现，考核全部利用计算机自动生成，并同绩效考核结合起来，克服了人为因素的干扰。其流程是： 第一：各类安全管理人员检查、排查隐患问题 该环节中所指隐患问题，包括上级部门安全检查、公司组织的各类检查、领导下井带班汇报问题、各类管理人员下井检查、安检员检查、汇报问题等。该环节要求安全管理人员下井认真排查各类隐患，填写问题检查落实表，上井后直接交给安监处信息办。指挥部、集团公司及上级检查的各类罚款，月底在责任单位工资总额中扣除，并执行上级有关交款规定。被上级查出严重问题的从重进行考核。 第二：信息员录入系统、发送短信 各级安全管理人员填写的问题检查落实表全部由信息员进行录入，所有隐患全部按照附表中具体条款一一分类，并按规定进行联责考核。计算机将所录入隐患信息存入数据库、发送短信通知区队，如未按照要求时间进行整改，便自动进入下一级“手机短信发送平台”进行发布。凡因手机换号、关机、没电、信号差、出故障等其他原因导致无法正常收取短信的，一切责任后果自负。 第三：区队落实责任、处理隐患 区队根据检查表菜单上的隐患问题整改期限和要求安排专人进行落实。整改完成后，由区队将整改人、整改措施等信息录入计算机，等待网上安监系统确认。现场施工时，跟班区长、当班班长具体负责隐患内容的实施、协调、督促，确保按照标准完成。 第四：安监处网上确认并组织验收 安监处根据网上系统自动生成的验收安排，组织安监员或质量验收员现场进行验收，验收合格的直接进入闭环，隐患消除。 第五：未整改隐患“五级”短信考核 计算机系统自动将隐患短信进行“五级”考核管理。 第一级考核单位及个人。信息员把检查菜单录入系统后产生隐患罚款，系统自动把罚款落实到区队及个人。该隐患录入后，计算机自动把隐患内容发送到三大员手机。 第二级考核区队三大员。如果隐患第一次复查没有按期整改完，系统会将“未整改”信息发到包区队人员手机，同时计算机自动扣罚三大员安全工资20元/条。 第三级考核包区队人员（仅限生产部室）。如果安监处第二次复查仍未整改完，系统会将“未整改”信息发到专业分管领导手机，并自动考核包区队人员安全工资30元/条。 第四级考核专业分管领导。如果安监处第三次复查仍未整改完，系统