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记 录 清 单 部门：综合部 序号:001 序号 记 录 名 称 编 号 保存期（年） 保存 部门 备注 （页码） 1 受控文件清单 4.2.3-01 综合部 2 文件发放、回收记录 4.2.3-02 综合部 3 文件借阅、复制记录 4.2.3-03 综合部 4 文件更改申请记录 4.2.3-04 综合部 5 文件销毁申请及销毁记录 4.2.3-05 综合部 6 记录清单 4.2.4-01 综合部 7 管理评审计划 5.6-01 各部门 管理评审记录 5.6-02 管理评审报告 5.6-03 各部门 信息联络单 5.5.3-01 各部门 年度培训计划 6.2-01 综合部 培训计划 6.2-02 培训记录表 6.2.03 综合部 管理评审报告 5.6-02 综合部 会议记录 5.6-03 各部门 会议签到表 5.6-04 各部门 合同要求评审记录表 7.2-01 综合部 订单确认表 合同登记表 供方评定记录表 合格供方名录 7.4-01 项目部 采购计划 7.4-02 项目部 生产计划 顾客资料登记表 7.5-02 项目部 监视和测量设备台账 7.6-01 项目部 监视和测量设备周期校准计划表 7.6-02 综合部 顾客满意度调查表 年度内审计划 8.2.2-01 综合部 内审实施计划 内审检查表 8.2.2-02 综合部 内部审核不合格项报告 8.2.2-03 综合部 内部审核报告 8.2.2-04 综合部 内审不合格项分布表 8.2.2-05 综合部 内审报告 进货验证记录单 顾客投诉处理报告表 环境适用法律法规和其他要求清单 职业健康安全适用法律法规和其他要求清单 环境因素清单 7.7-03 各部门 环境因素汇总评价表 7.7-04 各部门 重大（或主要）环境因素清单 7.7-05 各部门 危险因素识别与危险评价表 7.7-01 各部门 重大（或主要）危险因素清单 7.7-02 各部门 废弃物处理统计表 环境/职业健康安全运行检查记录 应急预案演练记录 7.7-14 各部门 环境/安全目标及控制管理方案 7.7-08 综合部 相关方意见反馈表 8.2.1-01 各部门 消防器材登记表 7.7-10 各部门 应急预案评价表 7.7-15 各部门 法律法规及其它要求符合性评价表 8.2.5-01 综合部 办公能源消耗统计表 8.2.5-03 各部门 不合格服务台帐 8.3-01 各部门 伤亡事故调查报告 8.3-02 各部门 不合格品台帐 8.3-03 各部门 纠正和预防措施处理单 8.5-01 各部门 受控文件清单 部门： 编号： 序号 文件编号 文件名称 版次 起草部门 备注 文件发放、回收记录 部门： 编号： 序号 文件名称 文件编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件借阅、复制记录 部门：