《制造一分厂三月份生产运行及成本分析定稿.doc

生产成本分析 制造一分厂 池海制〔2012〕3号 三月份生产运行及成本分析 三月共生产熟料466097吨，完成月度计划的94.16%,其中一线生产熟料200579吨，计划完成率为93.29％；二线生产熟料131459吨，完成月度计划的114.34%；三线生产熟料134023吨，计划完成率为81.23％；三条窑综合运转率为83.19%，一线窑运转率为93.32%，二线窑运转率为78.61%，三线窑运转率为77.66%，三条窑台时产量分别为：288.91t/h、224.83t/h、231.97t/h，实物煤耗分别为：155.69kg/t、152.17kg/t、151.92kg/t，工序电耗分别为：28.02kwh/t、27.22kwh/t、27.31wh/t。四台原料磨台时产量分别为：263.70t/h、256.61t/h、390.57t/h、417.74t/h，工序电耗分别为：22.74kwh/t、23.88kwh/t、21.08kwh/t、17.85kwh/t。 一、各工序主要指标执行情况 （一）、一线生料工序主要成本指标完成情况分析 主 要 项 目 单 位 实际单耗 预算指标 与预算差异 动 力 度/吨 23.27 22.5 +0.77 辅 材 元/吨 0.74 0.45 +0.29 备 件 元/吨 0.15 1.01 -0.86 润 滑 油 元/吨 0.01 0.08 -0.07 1、辅材消耗分析： 主要辅材材料消耗226106.7元。各类消耗情况如下： （1）金属类消耗24009.67元：①16锰钢板20291.28元，用于二月份电收尘导流板更换；②无缝钢管3345.64元用于二月份1604电收尘计划检修更换沉降室支撑；③圆钢372.74元，用于计划检修B1309磨机主减速机做维修做滑道用。（2）五金类消耗2014.96元：①电焊条1750.42元，用于磨机日常维护以及二月份计划检修未出账的电焊条（AB砂岩仓贴树脂板烧螺栓孔、电收尘维修、A1308更换分格轮、AB磨机选粉机倒锥更换、B磨主减速机维修）；②计划检修领用螺栓、螺母、垫片共计3047.54元，主要用于更换斜槽帆布、1604电收尘振打磁棒更换维护、砂岩仓贴树脂板固定用螺栓。（3）化工类消耗3285.47元，全部是二、三月份氧气乙炔消耗。（4）轴承消耗185299.4元，主要是二月份计划检修AB1309磨机主减轴承更换共计：181035.89元。（5）杂品788.56元，主要是现场卫生保洁领用的编织袋以及B磨主减维修清洁轴承齿轮用搽机布。（6）劳保消耗464.38元，主要是工作服、雨衣、胶鞋、口罩手套消耗。（7）工具消耗386.40元，用于二月份1233皮带机更换皮带领用皮带刀片。（8）电器材料消耗是反射性灯泡384.00元，用于现场照明灯泡损坏更换。（9）工矿备件消耗4376.30元，主要是AB磨机液压缸分布油管消耗和储备六根。其它消耗正常 2、备件消耗分析： 备件消耗45604.00元，主要消耗情况如下： （1）机械备件消耗13782.01元；①领用NE400链条10153.70元，用于二月份计划检修时更换B1310吐渣斗提输送链条；②领用垫圈1025.64元，用于二月份B1309主减维修用；③B13093#磨辊轴承间隔套加工费用769.23元；④领用滑块高压油管4根680.34元，用于二月份B1309主减维修损坏的油管；⑤1208皮带减速机维修领用梅花盘、端盖共计1034.90元。（2）电气备件消耗31821.64元；①领用并联电容器22222.22元，电流变送器5982.9元；用于AB1309磨机主电机电容补偿柜恢复。②领用穿墙套管2564.10元，用于1604电收尘。 3、润滑油消耗分析： 润滑油消耗2050.06元，领用极压锂基脂150升，用于日常补脂。 4、生产运行分析： A磨停机8次，其中故障停机3次，工艺故障停机1次：1402主斜槽堵料停机；机械故障停机1次：粘土皮带秤减速机过桥轴承损坏停机；电气故障停机1次:1609分格轮无应答跳停停机；磨机预检修4次；无热风停机1次。 B磨共停机16次，工艺故障停机1次：磨机异常振动停机检查；避峰及预检修停机4次；紧磨辊螺栓停机10次；无热风停机1次。 A磨台时产量263.70 t/h，较上月产270.39t/h下降了6.69T/，影响产量主要原因是：①一线限产检修结束后磨机复产斜槽正压堵料及1410斗提功率波动较大磨机加减产频繁；②雨水天气持续较长，辅材潮