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风险管理计划 本计划主要针对项目开发涉及到的风险，包括在项目开发周期过程中可能出现的风险以及项目实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。对文中所提到的风险都一一作了分析，并提出了相应的风险应对措施。由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面影响，所以风险分析的不足，或是风险应对措施不得力，都很有可能造成项目开发的失败。风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险作出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险应对措施，是避免损失的重要环节。 一、方法论 1、消极风险管理使用的方法主要有接受、减轻、转移和回避4种；积极风险管理使用的方法主要有开拓、提高、分享和接受4种。 2、风险管理使用的工具主要有分析技术、专家判断和会议等。 3、风险管理的数据来源于蛋白项目一期和低温粕项目。 二、风险登记册  风险类型 风险事件 概率 得失量 风险应对策略 风险应对措施 (百分比) (1,2,3,4,5) 自然风险 恶劣的雨雪天气，影响施工。 100 4 减轻 合理安排工期。 设备、管道、材料遭受恶劣天气侵害。 100 2 减轻 及时关注天气预报，提前做好防护措施和人员安排。 决策风险 项目决策失误，工艺落后，规模不匹配。 5 5 回避 项目前期做好充分论证，对市场和同行进行调研，即时引入先进的工艺方案，做好目标定位。 工艺参数不能满足工程需要。 10 5 回避 准确的计算设备的参数，选择实力较强的供应商参加招标，充分考虑设备性价比，选择设备质量有保障、履约信誉好的供应商。 设计院资质不够，设计质量不能满足工程要求。 10 5 回避 选择有实力、有相关业绩的设计院，设计人员必须是设计院精英人员。 规模与实际产量过剩或不足。 100 5 减轻 进行准确的物料衡算，热量衡算、设备的加工能力可调。 施工单位实力差、信誉差，项目经理管理能力不高，分包人员执行能力差、技术水平低。 20 4 回避 选择施工单位时要多考察多联系，对施工单位的资质、业绩、信誉度要有充分了解，综合考虑确定施工单位；施工单位要提供配备人员和工具的相关信息，由我方选择。 位置选择不当，增加日后维护工作量和设备故障率。 20 3 回避 按配电室设计规范进行整体设计规划，应主要考虑振动、和温度等环境要素，纤维项目要避开超微粉碎安装位置。 配电室内部设备选型预留过大，平面布置过于宽松，增加投资。 20 2 回避 对设备功率清单，找配电柜生产厂家进行沟通，交流合理的配电柜设计数量。 组织与管理风险 设计院人手不够，不能按时交付图纸。 30 4 回避 严格按照合同规定的设计时间进行制定，要求设计院增加人手。 合同不完善，合同管理存在漏洞，导致企业产生损失，严重时可能引起诉讼。 10 3 转移 采用标准范本及合同条款来规范招标工作及合同管理工作，在选出预中标后，重点进行合同条款的细化工作；采取预留保证金和合同纠纷处理地为当地等手段，进行风险转移。 设备不按时交货。 20 3 回避 严格按合同执行，现场催货 设备、材料质量不合格，影响工程质量和进度。 5 4 转移 签订合同时要包含设备、材料等质量要求以及相关的补救措施 施工现场协调不到位，施工时形成短板，影响施工进度。 50 4 回避 施工现场加强各方面的联系和协调，尤其交叉施工要合理安排好次序，抓关键线路，不断、及时召开协调会，保证工期和施工质量。 施工队偷工减料，影响工程质量。 10 4 转移 加强监督 管理人员不能预见施工中出现的问题，影响施工进度和质量，给公司造成财产损失。 20 3 减轻 工程管理人员增强业务知识。 合同审批慢、付款慢。 80 3 减轻 积极协调、加强沟通 施工方不服从管理，影响施工进度和质量。 10 3 回避 严格工程管理制度 现场签证不及时，增加投资。 10 2 回避 按集团制度及时办理签证 管理人员辞职，造成管理断层。 5 1 回避 提前三个月提交辞职报告，做好交接手续 图纸变更管理混乱，造成图纸使用错误。 5 5 回避 做好图纸交接手续，随时对现场使用图纸进行抽查。 各工程分界点不明确，施工时因工程量问题扯皮，存在工程漏项无人施工。 10 3 回避 施工队伍招标前划分各施工队施工接线，在发放邀标文件时作出明确要求。 技术风险 对工艺包的消化理解不充分，理论计算数据与实际的数据相差较大，设计满足不了生产需求。 15 5 回避 设计与生产实践相互对照，做到既要尊重理论计算又要贴近实际生产 技术标准不能涵盖客户需求的种类。 20 4 回避 在工艺初步设计完成之前进行工艺审核。 工程设计不合理，