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过程审核检查表 表单编号:QP-28-01A/0 供方名称 北仑区柴桥电镀冲件厂 供货产品名称及类别 143573/143552/ 141617-1/2npt 地 址 柴桥 联 系 人 方水兰   联系电话 传 真 序号 评审内容 得分 备注 3 2 1 1.质量管理体系(18分) 1.1 供方是否制定了切实可行的质量方针/目标,并开展相应质量活动 √ 1.2 供方专门从事质量管理的组织人员是否有相应权限 √ 1.3 是否通过QS9000、VDA6.1、ISO/TS16949或ISO9001认证 √ 1.4 是否采用SPC、FMEA、CP、PPAP、APQP等进行质量管理 √ 1.5 是否采用防错法进行质量管理 √ 1.6 持续改善是否被运用在全过程,是否经常举行QC小组活动及生产质量会议 √ 合 计 15 2.文件/图纸/样品控制(9分) 2.1 是否制定了文件、图纸/样品等的控制规定 √ 2.2 受控文件、图纸/样品等是否有接收及发放的台帐 √ 2.3 受控文件、图纸/样品等的变更管理是否实行且有效 √ 合 计 7 3.进货检验(18分) 3.1 进货检查记录是否齐备,并保存 √ 3.2 检验标准与规范是否符合客户要求 √ 供方现场评审检查表 表单编号: QP-28-02A/0 序号 评审内容 得分 备注 3 2 1 3.3 检验测试设备是否足够 √ 3.4 是否有效的对不合格来料进行处置,是否对供应商质量改善的效果进行确认 √ 3.5 是否有合格供应商清单,并存档 √ 3.6 是否有对供应商进行评审 √ 合 计 15 4.过程控制(33分) 4.1 各操作工位是否有对应的作业指导书 √ 4.2 各过程是否有对应检验标准 √ 4.3 是否有按标准进行检验,有无记录,并保存此类记录以供追溯 √ 4.4 对生产异常是否有控制,并记录、保存 √ 4.5 是否对半成品及成品的检验和试验状态进行了标识 √ 4.6 对客户特殊要求的附加标识能否得到满足 √ 4.7 产品是否有可追溯性,以便不良追溯 √ 4.8 对包装、运输要求是否规范,符合客户要求 √ 4.9 是否采用SPC进行过程研究及控制 √ 4.10 针对不稳定的过程是否采取足够的补救措施 √ 4.11 现场5S √ 合 计 29 5.最终检验(15分) 供方现场评审检查表 表单编号: QP-28-03A/0 序号 评审内容 得分 备注 3 2 1 5.1 是否使用符合客户要求的抽样标准 √ 5.2 检验、测试标准是否符合客户要求 √ 5.3 对各类检验测试是否有足够的记录 √ 5.4 成品合格出厂时是否经过审批,并做相应的记录 √ 5.5 是否有足够的检验、测试设备,并采用 √ 合 计 12 6.不合格品的管理(18分) 6.1 各工序的不合格品是否分开堆放 √ 6.2 不合格品是否有明确标识,且有专门区域 √ 6.3 对各项不合格记录是否齐全 √ 6.4 记录能否表明返工的产品被重新检验 √ 6.5 是否研究客户不合格反馈的信息,并将信息反馈到相关部门 √ 6.6 是否采取有效的纠正措施,客户反映的质量问题不再发生 √

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