物流流程 副本.docxVIP

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目 录1流程说明21.1物流管理21.1.1材料备件物资验收入库流程21.1.2原料验收入库流程41.1.3节假日及夜间材料备件配送流程61.1.4成品入库流程81.1.5成品出库流程101.1.6废旧物资回收流程121.1.7物资出库配送流程141.2运输管理161.2.1铝液运输流程161.2.2阳极转运流程181.2.3破碎料运输流程201.2.4铝锭交库作业流程221.3铁路管理241.3.1宁东铁路站工作流程241.3.2宁东铁路站取车流程261.3.3宁东铁路站装车流程281流程说明1.1物流管理1.1.1材料备件物资验收入库流程(1)流程图流程名称材料备件物资验收入库流程流程编号 流程负责物流配送中心涉及部门各生产单位流程输入物资到货流程输出流程描述供销分公司采购物资,物流配送中心办理入库编制人更新时间2011年6月(2)流程主要节点说明 节点环节名称工作任务时限责任人相关表单1物资到货物资到货后,供应室通知物流配送中心相关人员到现场验货相关物资计划员2确认收料共同核对到货物资三证及采购计划单,三证不全或无采购计划拒绝收货保管员、相关物资采购专责采购计划单3组织卸车组织人员卸车保管员4检验检查材料、备件数量是否与合同相符,外观是否完好保管员5退货数量与规格型号等不符或者外观损坏保管员6与供应商协调补货如果材料、备件数量与合同不相符则与供应商协调补货,外观有损则退货相关物资采购专责7物资入库将物资入库保管保管员8ERP入库在ERP上办理入库保管员9101112131.1.2原料验收入库流程(1)流程图流程名称原料验收入库流程流程编号 流程负责物流配送中心涉及部门各生产单位流程输入物资流程输出流程描述供销分公司采购物资,物流配送中心办理验收入库编制人更新时间2012年11月(2)流程主要节点说明 节点环节名称工作任务时限责任人相关表单1物资到货物资到货后,供应室通知物流配送中心相关人员到现场验货相关物资计划员2确认收料共同核对到货物资三证及采购计划单,三证不全或无采购计划拒绝收货保管员、相关物资采购专责采购计划单3取样如货物是原料、原辅料、添加剂,则取样保管员4送样将样品送到质量检验中心保管员5原辅料检验化验原辅料理化指标是否合格化验技术员6不合格原辅料评审处置流程如果原辅料检验不合格,则进入不合格原辅料评审处置流程7物资入库将物资入库保管保管员8ERP入库在ERP上办理入库保管员9手工入账填写入库手工帐保管员、计划员10填写验收单、入库单填写物资验收单、物资入库单保管员、计划员验收员物资使用单位相关人员物资验收单、物资入库单111.1.3节假日及夜间材料备件配送流程(1)流程图流程名称节假日及夜间材料备件配送流程流程编号 流程负责物流配送中心涉及部门各生产单位流程输入领料单流程输出流程描述各生产单位申请领用物资,物流配送中心出库配送物资编制人更新时间2011年6月(2)流程主要节点说明 节点环节名称工作任务时限责任人相关表单1ERP查询库存使用单位查询使用单位技术员2联系配送司机配送司机24小时值班司机 3通知保管员到库房配送司机通知司机、保管员4配送检查材料、备件数量是否与合同相符,外观是否完好保管员5入库正常工作日办理出库相关物资采购专责6审核计划员审核计划员7办理出库在ERP上办理入库、打出库单保管员89101112131.1.4成品入库流程(1)流程图流程名称成品入库流程流程编号P14.5流程负责供销分公司涉及部门生产单位流程输入入库申请单流程输出入库单流程描述为铝产品安安排货位,安排成品入库编制人更新时间2011年6月(2)流程主要节点说明 节点环节名称工作任务时限责任人相关表单1成品生产成品生产后检斤、贴码生产单位2提出入库申请生产单位提出入库申请生产单位3运送成品将成品从生产单位运送至库房生产单位4安排库区根据成品的品位安排库区验收人员5安排货位根据成品的品位安排货位验收人员6卸车将成品卸放到指定货位天车工7扫描数据 用扫描仪扫描铝产品的品位、数量等数据验收人员8ERP核对将扫描仪中数据传输到ERP,并进行核对验收人员9入库如果数据无异议,则办理入库手续验收人员1.1.5成品出库流程(1)流程图流程名称成品出库流程流程编号P14.6流程负责物流配送中心涉及部门质量检验中心、供销分公司流程输入发车计划流程输出出库单流程描述铝产品出库发运过程编制人更新时间2011年6月(2)流程主要节点说明 节点环节名称工作任务时限责任人相关表单1发车计划下发经铁路局批准的发车计划铁路计划专责2安排货位根据产品品位安排货位验收人员3空车检查检查车皮,如完好则下达装车指令验收人员4配车扫描铝产品数据,根据发货地点、品位、数量制定装车方案,并下达指令验收人员5组织装车按照指令组织装车验收人员6验收检查装车品位、数量与装车方案

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