不合格产品处理制度.doc

目录 一、目的……………………………………………………………1 二、适用范围………………………………………………………1 三、不合格品的原因分析…………………………………………1 四、不合格品的记录………………………………………………2 五、部门职责………………………………………………………2 六、不合格品处置方法……………………………………………3 七、不合格品的处理程序…………………………………………5 八、不合格品的责任追究…………………………………………8 一、目的 保证不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未经处理前不进入下道工序或交付使用。 二、适用范围 质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项 1、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采） 2、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品） 三、不合格品的原因分析 不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示： 不合格品原因分析表 原因类别 原 因 分 析 产品设计 产品制造方法不明确 产品标准、图样、流程不清晰 作废标准的管理不力，造成生产中误用 机器与设备管理 设备安装与设计不当 机器、设备长时间无校验 工具、零件品质不良 量具、检测设备精确度不够 设备加工能力不足 机器、设备维修、保养不当 材料与备品控制 使用未经检验的材料或备品 错误地使用材料或备品 材料或备品的质量变异 使用让步接受的材料或备品 使用替代材料，而事先无精确验证的 生产作业控制 片面追求产量而忽视质量 操作工缺少必要的培训 对生产工序的控制不力 质量检验与控制 质量规程、方法、应对措施不完善 没有形成有效的质量控制体系 质量标准的不准确或不完善 其它 温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响 人员的质量意识和能力 四、不合格品的记录 对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容： 1、不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人； 2、不合格品的缺陷描述； 3、相关部门和责任人对不合格品的评审结论； 4、不合格品的处理意见和实施结果的详细情况； 5、针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。 五、部门职责 1、安质室对不合格品进行鉴定分析并对改进措施实施监督，尤其加强成品梁出场检验； 2、试验室对试验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处理，防止其投入使用； 3、技术室制定对不合格品的技术处理措施、补救措施； 4、对已酿成的工程质量事故的，根据事故大小情况报上级主管部门并妥善处理。 六、不合格品处置方法 1 纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态 1）、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准； 2）、返修：为使不合格品能达到工程需求所进行的一定程度的再加工； 3）、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变； 4）、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可； 5）、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施； 6)、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可； 7)、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品。 2 让步接受：是指产品不合格，但其符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起业主的申诉、索赔而准予使用和放行。 3物料 1）退货：被评审为退货的不合格品，由物资部做退货处理； 2）试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”； 3）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用； 4) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录。 4半成品 1）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序； 2）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与