防损管理流(第三册).doc

防 损 管 理 流 程 第三册 稽核管理运作手册 第三部防损体系 第三册稽核管理运作手册 目 录 前言 稽核工作～企业的廉政监督 第一章 防损部稽核组架构 CSR—CS—JH—GF一001 第二章 稽核检查检查工作重点 CSR—CS—JH—GF— 002 第三章 稽核检查作业程序 CSR—CS—JH—GF— 003 笫四章 稽核底稿的整理工作 CSR—CS—JH—GF— 004 第五章 稽核报告的撰写要点 CSR—CS—JH—GF— 005 第六章 内部稽核管理规范 CSR—CS—JH—GF— 006 第八章 内部稽核质量控制程序 CSR—CS—JH—GF一007 第九章 收银稽核组工作流程 CSR—CS—JH—GF一008 第十章 收银区稽核口岗位制度 CSR—CS—JH—GF—009 第十一章稽核控制程序 第一节 采购工作稽核控制程序 CSR—CS—JH—GF一010 第二节 营运工作稽核控制程序 CSR—CS—JH—GF