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文件编号：ZZDH-QP 至尊帝皇食品（中山）有限公司 程序文件 （B/0） 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：2012年11月28日 至尊帝皇食品（中山）有限公司 文件号：ZZDH-QP 程序文件汇编 版本：B/0 目录 页码：1/2 文件编号 文件名称 第 页 ZZDH – QP – 01 文件与资料的管理程序 5 ZZDH – QP – 02 人力资源管理程序 6 ZZDH – QP – 03 卫生标准操作程序 8 ZZDH – QP – 04 厂区环境卫生管理制度 23 ZZDH – QP – 05 加工设备、设施维护保养制度 24 ZZDH – QP – 06 计量监控设备校准程序和规范 27 ZZDH – QP – 07 生产车间卫生管理制度 29 ZZDH – QP – 08 记录控制程序 31 ZZDH – QP – 09 原料、辅料安全卫生控制程序 33 ZZDH – QP – 10 包装材料验收程序 37 ZZDH – QP – 11 产品标识和可追溯性管理程序 39 ZZDH – QP – 12 产品召回制度 41 ZZDH – QP – 13 不合格品控制程序 43 ZZDH – QP – 14 纠偏与预防控制措施程序 45 ZZDH – QP – 15 实验室管理制度 47 ZZDH – QP – 16 内部审核程序 51 ZZDH – QP – 17 管理评审程序 53 ZZDH – QP – 18 关键工序控制程序 55 至尊帝皇食品（中山）有限公司 文件号：ZZDH-QP 程序文件汇编 版本：B/0 目录 页码：2/2 文件编号 文件名称 第 页 ZZDH – QP – 19 与顾客有关过程的控制程序 57 ZZDH – QP – 20 采购与供应商控制程序 59 ZZDH – QP – 21 生产过程管理程序 65 ZZDH – QP – 22 过程检验程序 67 ZZDH – QP –23 留样管理制度 69 ZZDH – QP – 24 仓库管理制度 72 ZZDH – QP – 25 食品添加剂控制程序– QP – 26 有毒有害化学品控制程序– QP – 27 虫害控制管理程序– QP – 28 销售台帐管理程序– QP – 29 收集食品风险监测制度– QP – 30 消费者投诉管理制度.3 公司卫生/质量管理体系文件和资料的审查、更新的编号，分发及受控文件的回收、销毁由质检部负责。 四、定义 4.1 一级文件为卫生/质量手册； 4.2 二级文件为程序文件； 4.3三级文件为作业文件； 4.4四级文件为质量记录； 4.5 作业文件包括工艺流程、作业流程、技术文件、检验标准等，凡在操作过程中须用的资料文件均属于作业文件。 五、作业内容 5.1 文件与资料的编号采用8位数 5.1.1 第1-4位表示文件所属公司的名称，即ZZDH(至尊帝皇)； 5.1.2 第5-6位： QM代表卫生/质量手册；QP代表程序文件、QW代表作业文件；QR代表质量记录； 5.1.3 第7-8位：代表文件资料顺序号。 5.2 文件的制定、修订和废除 5.2.1 文件的制定 5.2.1.1 卫生/质量手册和程序文件在总经理指导下由质检部负责组织编写，由厂长审核,总经理批准； 5.2.1.2程序文件由各职能部门主管审核，总经理批准； 5.2.1.3其它文件，包括职责文件、作业文件、各类表单由相关部门编写,部门主管批准。 至尊帝皇食品（中山）有限公司 文件号：ZZDH-QP-01 程序文件 版本：B/0 文件与资料的管理程序 页码： 2/2 5.2.2 文件修订 5.2.2.1当文件内容不适应当前卫生/质量管理体系工作的情况，需要修订文件。 5.2.2.2文件的更改应由文件更改人或文件更改部门负责人提出，并说明更改原因。 5.2.2.3文件修订的审核、批准由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位人员审核批准，文件修订记录《文件修订﹑废止申请单》。 5.2.2.4文件修订批准后，由责任部门实施更改，注明文件修订标记和生效时间，并及时发放修订文件与回收原作废文件。 5.2.3 文件废除 5.2.3.1当文件与资料因为过时或多次或需大幅度更改等原因，不再适用时，可由质检部及时撤除替换，并做出明确标识，同时向厂长提出对此文件的作废申请； 已作废文件与资料进行销毁处理。 5.3 文件的发放与回收 5.3.1质检