公务出差管理制度.doc

编号：NM-GZZD-HR-007 版 本 号 A 规章制度 修 改 次 第 02 页次/总页数 1/9 公务出差管理制度 受控状态：受控文件 发放形式： 书 面 生效日期：2009.01.01 有限公司 Ningbo Merkt Auto. Deco.Parts Co.Ltd. 编号：NM-GZZD-HR-007 版 本 号 A 公务出差管理制度 修 改 次 第 02 页次/总页数 2/9 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审 核 批 准 生效日期 A/02 6/4.3.5.9表二 、7/4.4.1表三 编号：NM-GZZD-HR-007 版 本 号 A 公务出差管理制度 修 改 次 第 02 页次/总页数 3/9 1目的 为了适应公司发展的需要，明确公务出差标准，完善差旅费开支管理，特制订本管理制度。 2适用范围 适用于公司全体员工。 3职责 人事行政部是本制度的归口部门。财务部监督执行。 4 内容 4.1出差区域的规定 4.1.1公司所在地（象山）。 4.1.2公司所在地周边省市(浙江、上海、江苏)。 4.1.3其他外省。 4.1.4香港、澳门、台湾地区。 4.1.5其他国家或地区。 4.2国内出差管理 4.2.1国内出差地分市内（地级市）和市外。市内出差指公司员工在公司所在地的外出公干行为，市外出差指公司员工离开公司所在地的外出公干行为。 4.2.2公务出差人员可乘公共交通工具或公司公务车完成公务出差工作。 4.2.3公司员工派往异地办公机构工作60天以上，视为公司所在地发生变化，不视为出差。公司高管成员及董事异地办公，无论时间长短，均不视为出差。不视为出差期间，不享受出差补贴。 4.2.4公务出差人员一般情况下应先行垫支差旅费用，特殊情况（预计出差的费用超过本人月度总收入的）也可按公司规定预支合理的差旅费用。 4.3国内差旅费管理 4.3.1国内差旅费是指公司员工出差期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，包括长途交通费、市内公共交通费、住宿费、公杂费、公务出差补贴等。 编号：NM-GZZD-HR-007 版 本 号 A 公务出差管理制度 修 改 次 第 02 页次/总页数 4/9 4.3.2长途交通费主要包括往返机票（含往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。在规定范围内的长途交通费凭票据实报销。 4.3.3交通工具选择及费用报销须遵循以下原则：（具体参见《交通费用报销标准一览表》） 交通费构成 适用人员 公司高管成员及董事 正副部门、科经理 其他职员 飞机的经济舱费 √ 需提前申请 乘火车、大巴超6小时可申请 火车软卧车费 √ √ 需提前申请 火车的硬卧、硬座、软座车费 √ √ √ 长途汽车费 √ √ √ 机场大巴费 √ √ √ 磁悬浮列车费 一人出差时适用√ 出租车费 √ 按4.3.3.3条款的规定。 购票手续费 √ √ √ 机场建设费 √ √ √ 人身意外保险费 √ √ √ 表一 交通费用报销标准一览表 注：（1）出差目的地为北京、天津的，所有出差人员均可选择乘坐火车软卧。 （2）报销购票手续费时须提供正规发票（当次购票的手续费不超过30元人民币）。 （3）其他职员如果乘坐飞机及软卧的费用不超过其他允许的交通工具费用的120%的，可以在事前得到总经理的批准下选择乘坐飞机或软卧。 编号：NM-GZZD-HR-007 版 本 号 A 公务出差管理制度 修 改 次 第 02 页次/总页数 5/9 4.3.3.1往返出差目的地有火车或长途汽车，并可在6小时之内到达的，一般不得乘坐飞机（公司高管成员及董事除外）；因紧急的特殊原因必须乘坐飞机的，应事先经过总经理批准，费用可全额报销，否则费用不予报销。 4.3.3.2乘坐火车、大巴超过6个小时（含6个小时）以上的公务出差人员，可乘坐飞机。 4.3.3.3出差途中乘坐出租车报销的需列明具体时点、路线途径及金额（按取得的当天实际有效的出租车票为依据），如需进行出租车费报销的，须经部门经理审核，总经理批准。因陪同客户或携带大件产品需乘坐出租车的公务出差人员，出租车票价可全额报销，需填写《出租车使用审