出差与公出管理规定.doc

主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者 出差及公出管理规定 文件密级 作废日期 作废执行人 出差及公出管理规定 目的 1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 涉及学习、考察、参观的出差计划、费用一律报总经理审核批准，并报备案。出差费用标准差旅费开支范围 为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得同意。 审批流程：部门审核签字综合服务部复核总经理审批综合服务部报销发放存档 5.4.3员工前次出差借款返回时未办理借款销帐的，不得再行借款。 5.4.4借款逾期未办理借款销帐的，该笔借款将在借款人的工资中扣回。 5.4.5公司员工差旅费借款，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，员工的部门经理有连带责任，负有还款责任。 6.人身安全事项 6.1出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 6.2没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。 6.3出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。 6.4涉嫌贩毒、赌博等违反法律制度的行为的，一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。 6.5出差人员应保持良好形象，维护公司声誉，不得进行违法乱纪的行为。 7.其他事项 7.1员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 出差申请单 申请时间： 年 月 日 姓 名部 门岗 位出发日期归来日期出差地点部门经理签字总监确认总经理 审批 出差申请单 申请时间： 年 月 日 姓 名部 门岗 位出发日期归来日期出差地点部门经理签字总监确认总经理 审批 公出审批表 序号 日期 姓名 部门 公出事由 交通工具 公出时间 回司时间 部门经理签字 总经理签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14